Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 501,932 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0008   Request Name: "Adquisición de piezas para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones de esta institución".   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "Adquisición de piezas: espejos retrovisores, parrillas delanteras, puertas y cristales de puerta, para los camiones de ficha 15,16,17,18 y 19 de esta institución, y adquisición de tambores y bandas para los camiones de ficha 20, 04 y 02 de esta institución".   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2026 12:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 06/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 11/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 501,932.00 DOP Budget Appropriation Value 521,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 470,092.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 31,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 S-023-26 1 521,000.00  DOP Aprobado certificacion de FONDOS..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2026 10:26:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/03/2026 11:41:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUERIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Pliego de Condiciones de bienes 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1925910 13/03/2026 10:33 520,649.28 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2026 10:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Super Industrial, SRL 520,649.28 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 501,932.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171714 - Tambor de fren(...)25171714 - Tambor de freno 2.3.9.8.01 TAMBOR DE CAMION FICHA 10 10 UD 5,900 59,000.00           30102604 - Banda de acero 2.3.6.3.06 BANDA DE FRENO 4515 16 UD 1,990 31,840.00           25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 ESPEJO RETROVISOR L.H: ESPEJO DE HYUNDAI HD65 LH 4 UD 3,300 13,200.00           25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 ESPEJO RETROVISOR R.H: ESPEJO DE HYUNDAI HD65 RH 4 UD 3,300 13,200.00           25172605 - Parrillas de v(...)25172605 - Parrillas de vehículos 2.3.9.8.01 PARRILLA DELANTERA: PARRILLA DE CENTRO DELANTERA HD65 6 UD 27,928 167,568.00           25172203 - Puertas de aut(...)25172203 - Puertas de automotores 2.3.9.8.01 PUERTA L.H: PUERTA HD85/HD78 LH VACIA 2 UD 46,690 93,380.00           25172203 - Puertas de aut(...)25172203 - Puertas de automotores 2.3.9.8.01 PUERTA R.H: PUERTA HD85/HD78 RH VACIA 2 UD 46,690 93,380.00           25172303 - Ventanas para (...)25172303 - Ventanas para automotores 2.3.9.8.01 CRISTAL DE PUERTA: CRISTAL HD85/HD78 RH Y LH 4 UD 7,591 30,364.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1925910 Informe final de la selección DO1.AWD.1925910 13/03/2026 10:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.757875 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2026-0008 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 13/03/2026 10:26 (UTC -4 hours) Detail