Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,350 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0055
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(19/02/2026 11:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(19/02/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
7 days ago
(19/02/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
7 days ago
(19/02/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
7 days ago
(19/02/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
7 days ago
(19/02/2026 11:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
7 days ago
(19/02/2026 11:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(19/02/2026 11:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
7 days ago
(19/02/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,853.00
DOP
Budget Appropriation Value
245,853.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
245,853.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
245,853.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
245,853.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2026 11:51:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2026 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915117
19/02/2026 11:53
245,853 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/02/2026 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
245,853 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS FULL COLOR
750
UD
82
61,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS PACIENTECUIDADOS INTENSIVOS
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES TAM 1/6 CON UNA COPOA
400
UD
85
34,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS KARDEX HOSPITALIZACION 1Y2 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS KARDEX HOSPITALIZACION 8.3Y4 5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS EVALUACION CARDIOVASCULAR PRE QUIRRUGICO 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS PRENATALES ADOLESCENTES 2 COLORES
400
UD
15
6,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
DATOS RECIEN NACIDOS TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS LISTAS DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMA HISTORIA CLINICA SALA DE EMERGENCIAS 8.5X11
3
UD
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMA RECORD ANESTESICO TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS PACIENTE HISTORIA CLINICA HEMODIUALISIS 8.5X11
1
UD
880
880.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS ADMISION TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
R4ESMAS HOJAS DE EVOLUCION TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMA NOTA DE ENFERMERIA 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS DE EGRESO HOSPITALIZACION 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS FORMULARIO SIGNOS VITALES SIGNOGRAMA ENFERMERIA
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO CATETER ADHESIVO
1,500
UD
5.95
8,925.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO SOLUCIONES
1,500
UD
5.6
8,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ASIGNACION TRABAJO ENFERMERIA AL PERSONAL DE ENFERMERIA 8.5X13
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE CONCENTRACION DE DATOS DE ANALISIS 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMA DE EVALUCION PRE-ANESTESICO 8.5X11
2
UD
1,100
2,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS FORMULARIO PARA PACIENTE CON PRUEBAS INDICADAS PARA VIH 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE DE GLICEMIA CAPILAR V 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS CONSENTIMIENTO INFORMADO 1/2 CARTA COLOR
100
UD
30
3,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLO CUADRADO FIRMA RADIOLOGO
1
UD
3,800
3,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ARMOHADILLKAS PARA SELLOS COLOR AZUL
16
UD
450
7,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
GOMA SELLO SEGURO MEDICO
1
UD
450
450.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
GOMA CAJA DE EMERGENCIA
1
UD
450
450.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES PARA PACIENTE DE CIRUGIA ORIGINAL 1 COPIA A COLOR
25
UD
185
4,625.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRES CON VENTANA FULL COLOR
5
CAJ
4,200
21,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FICHA DIAGNOSTICO ODONTOLOGIA 8.5X11
3
UD
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FICHA NACIONAL 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CONSENTIMIENTO INFORMADO
2
UD
1,200
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915117
Informe final de la selección DO1.AWD.1915117
19/02/2026 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750510
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
19/02/2026 11:51
(UTC -4 hours)
Detail