Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,400 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2026-0001   Request Name: COMPRA DE TERMOS, VARILLA Y OTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TERMOS, VARILLA Y OTROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 5 days ago (19/02/2026 15:03:43(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 5 days ago (19/02/2026 15:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 5 days ago (19/02/2026 15:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 5 days ago (19/02/2026 15:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 5 days ago (19/02/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 5 days ago (19/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 5 days ago (19/02/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (19/02/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days ago (19/02/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,156.50 DOP Budget Appropriation Value 121,156.50 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 89,143.10  DOP 89,143.10  DOP View 2.3.5.5.01 14,537.60  DOP 14,537.60  DOP View 2.3.6.3.04 9,215.80  DOP 9,215.80  DOP View 2.3.6.3.06 8,260.00  DOP 8,260.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 121,156.50  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771530841170tfrGG 1 121,156.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2026 15:26:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1915246 19/02/2026 15:43 121,156.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/02/2026 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             JG Acueductos Y Partes, SRL 121,156.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 91,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171529 - La soldadura o(...)23171529 - La soldadura o el kit 2.6.5.7.01 EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA 1 UD 60,000 60,000.00           1 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.6.3.04 FUMIGADOR MOCHILA DE 20 LITROS 2 UD 3,000 6,000.00           1 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 TRIMMER, GASOLINA 2 UD 8,300 16,600.00           1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.06 VARILLA DE 3/8X20 20 UD 350 7,000.00           1 41114201 - Cintas medidor(...)41114201 - Cintas medidoras 2.3.6.3.04 CINTA METRICA DE 50 METROS 1 UD 2,000 2,000.00 1.2         Servicios Generales -         Subtotal 12,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 TERMO PARA AGUA DE 5 GALONES 4 UD 3,200 12,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1915246 Informe final de la selección DO1.AWD.1915246 19/02/2026 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.750683 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0001 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 19/02/2026 15:26 (UTC -4 hours) Detail