Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,060 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CD-2026-0013
Request Name:
Adquisicion de suministros, productos de traramiento y cuidado del enfermo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de suministros, productos de traramiento y cuidado del enfermo
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(18/02/2026 16:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(18/02/2026 16:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(18/02/2026 16:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(18/02/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(18/02/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 days ago
(20/02/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 days ago
(20/02/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(10/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 days ago
(10/03/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,776.00
DOP
Budget Appropriation Value
140,776.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
140,776.00
DOP
140,776.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de suministros, productos de traramiento y cuidado del enfermo
140,776.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771855006313QPGZL
1
140,776.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/02/2026 11:36:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/02/2026 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/02/2026 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/02/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CD-2026-0013 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CD-2026-0013 - COMPROMISO ETICO.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2026-0013 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CD-2026-0013 -ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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HGENSA-DAF-CD-2026-0013 -REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CD-2026- 0013 PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1915423
19/02/2026 12:02
247,026.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/02/2026 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Luterfarma, SRL
140,776 Dominican Pesos
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Morami, SRL
106,250.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
-
Subtotal
248,060.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGONDON PLANCHADA 4
1,200
UD
20
24,000.00
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGONDON PLANCHADA 6
4,000
UD
26
104,000.00
3
42142509 - Bandejas o acc
(...)
42142509 - Bandejas o accesorios epidurales
2.3.9.3.01
.
200
UD
0.1
20.00
4
42142602 - Peras de cauch
(...)
42142602 - Peras de caucho para usos médicos
2.3.9.3.01
JERINGA DE BULBO
100
UD
72
7,200.00
5
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 10CC
10,000
UD
3.5
35,000.00
6
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 10CC
10,000
UD
3.5
35,000.00
7
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE INSULINA 1CC
8,000
UD
3.16
25,280.00
8
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
.
40
UD
0.1
4.00
9
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
.
60
UD
0.1
6.00
10
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 3 VIAS NO. FR SILICON
10
UD
585
5,850.00
11
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 3 VIAS NO. FR SILICON
10
UD
585
5,850.00
12
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY 3 VIAS NO. FR SILICON
10
UD
585
5,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1915423
Informe final de la selección DO1.AWD.1915423
19/02/2026 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750489
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
19/02/2026 11:36
(UTC -4 hours)
Detail