Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,000 Dominican Pesos   Request Reference: CEAASNA-DAF-CD-2026-0068   Request Name: Adquisición de Artículos Ferreteros de Para Uso de Este Centro de Salud.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos Ferreteros de Para Uso de Este Centro de Salud.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 7 days ago (18/02/2026 14:01:40(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 7 days ago (18/02/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 7 days ago (18/02/2026 14:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 7 days ago (18/02/2026 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 7 days ago (18/02/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 6 days ago (19/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 6 days ago (19/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14 hours left (26/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 hours left (26/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,000.45 DOP Budget Appropriation Value 272,000.45 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 244,999.86  DOP ---- View 2.3.9.3.01 12,000.60  DOP ---- View 2.6.1.1.01 14,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 272,000.45  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-0880 1 272,000.45  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2026 09:34:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/02/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. Carta del Requerimiento.pdf Other Download 2. Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 5. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 6. Acto de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1915008 19/02/2026 09:42 272,000.45 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/02/2026 09:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Wilson Frias 272,000.45 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Bombillas para el Area de Oftalmologia -         Subtotal 12,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42183043 - Bombillos para(...)42183043 - Bombillos para oftalmómetros 2.3.9.3.01 Bombillos Incandescentes 150 UD 80 12,000.00 1.2         Adquisicion de Carros de Limpieza -         Subtotal 11,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 Carrito de Carga Industrial 300 KG 1 UD 11,000 11,000.00 1.3         Adquisicion de llaves Monomando -         Subtotal 225,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Monomando Caño Alto 50 UD 4,500 225,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1915008 Informe final de la selección DO1.AWD.1915008 19/02/2026 09:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.750354 La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2026-0068 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio 19/02/2026 09:34 (UTC -4 hours) Detail