Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	28,940 Dominican Pesos
Request Reference:	HRDAC-DAF-CD-2026-0103
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19 days ago (18/02/2026 12:03:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19 days ago (18/02/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19 days ago (18/02/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19 days ago (18/02/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19 days ago (18/02/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19 days ago (18/02/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19 days ago (18/02/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (18/02/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 days ago (18/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,940.39 DOP

Budget Appropriation Value

28,940.39 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

590.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

1,225.01 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,954.98 DOP

----

View

2.3.9.9.04

4,280.10 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,119.99 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,549.99 DOP

----

View

2.3.6.3.05

3,740.01 DOP

----

View

2.3.9.6.01

14,480.31 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago compras de materiales ferreteros	28,940.39 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0000	1	28,940.39 DOP	Aprobado	CUOTA COMP..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/02/2026 12:13:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/02/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
APROP. PRESUP..pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRA CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1914819

18/02/2026 12:14

28,940.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/02/2026 12:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Femaral, EIRL

28,940.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
28,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DOBLE KOLNY

130

3,250.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO KOLNY

1,800.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

INTER DOBLE KOLNY BLANC

130

2,600.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

TAPE 3M TEMFLEX 1600

120

240.00

27112105 - Pinzas

2.3.6.3.04

PINZA P/TIERRA TRUPER 500A

590

590.00

23171536 - Portaelectrodo(...)

2.6.5.7.01

PORTA ELECTRODO TRUPER 500A

1,225

1,225.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE P/INVERSOR #2 NEGRO

210

2,100.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

ALAMB P/INVERSOR #2 ROJO 258

210

2,100.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

TERMIN P/CABLE BAT #10 SC-50

140.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

CERROJO IMPERIO LLAVE MARIPOSA

470

1,880.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CERRAD IMPERIO /LM341 ENT AC)

460

3,680.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS (FUNDA)

560

1,120.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CAJA HERR 14 RIMAX

600

600.00

39111609 - Linternas de q(...)

2.3.9.9.05

LINT TRUP LED P/CABEZ 300 LUME

1,550

1,550.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO

0.5

150

75.00

24121802 - Latas de pintu(...)

2.3.6.3.05

TROP AMBIENT S/G BCO GL

GAL

1,870

3,740.00

39121416 - Tapas de conec(...)

2.3.9.6.01

TAPA CIEGA KOLNY BLANCO

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1914819	Informe final de la selección DO1.AWD.1914819	18/02/2026 12:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.750008	La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2026-0103 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral	18/02/2026 12:13 (UTC -4 hours)	Detail