Contract Notice Detail
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Base Total Price:
224,660 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Higuey-DAF-CD-2026-0003
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AGUSTIN GUERRERO La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2026 11:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2026 11:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2026 11:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2026 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,658.78
DOP
Budget Appropriation Value
224,658.78
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
17,819.94
DOP
----
View
2.3.9.2.01
79,265.08
DOP
----
View
2.3.3.1.01
94,998.85
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,574.99
DOP
----
View
2.3.9.6.01
21,999.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
224,658.78
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CD-2026-0003
1
224,658.78
DOP
Aprobado
2- Certificacion de Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2026 12:04:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2026 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1- Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2- Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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3- Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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4- Acta de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1914816
18/02/2026 12:05
224,658.75 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2026 12:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora y Papelería Gómez, SRL
224,658.75 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Materiales de Oficina
-
Subtotal
224,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel 8.5*11
250
RESMA
380
95,000.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8.5*11
30
CAJ
425
12,750.00
3
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
Saca Grapa
25
UD
55
1,375.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos Azul
50
CAJ
210
10,500.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
25
CAJ
195
4,875.00
6
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
Libro Récord 150 Pag.
12
UD
275
3,300.00
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Agenda 2026
20
UD
820
16,400.00
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Paquete de Marcadores
6
UD
750
4,500.00
9
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta Ancha Transparente
35
UD
240
8,400.00
10
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollos adhesivos Negro
15
UD
145
2,175.00
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Papel de notas autoadhesivas
100
UD
60
6,000.00
12
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
25
UD
95
2,375.00
13
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AAA 2/1
50
UD
220
11,000.00
14
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AA 2/1
50
UD
220
11,000.00
15
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomillas
50
CAJ
65
3,250.00
16
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Baton de Cola 40G
12
UD
195
2,340.00
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre estándar blanco
8
CAJ
1,450
11,600.00
18
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
Papel en formas continuas
12
CAJ
1,485
17,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914816
Informe final de la selección DO1.AWD.1914816
18/02/2026 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750001
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Higuey-DAF-CD-2026-0003 publicada por Ayuntamiento del Municipio de Salvaleón de Higuey.
18/02/2026 12:04
(UTC -4 hours)
Detail