Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	76,410 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CD-2026-0011
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2026 12:03:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2026 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

71,840.41 DOP

Budget Appropriation Value

71,840.41 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	42,380.07 DOP	42,380.07 DOP	View
2.3.7.2.99	1,260.00 DOP	1,260.00 DOP	View
2.3.9.8.02	3,449.97 DOP	3,449.97 DOP	View
2.3.9.6.01	24,750.37 DOP	24,750.37 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026	71,840.41 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1772126505706Vl42J	1	71,840.41 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2026 12:08:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/02/2026 14:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/02/2026 12:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026..pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS INSUMOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1918841

26/02/2026 12:19

84,245.95 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2026 12:19

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centroxpert STE, SRL

71,840.41 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

12,405.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE 2026

Subtotal
76,410.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER ORIGINAL 85 A, TIPO LASER COLOR NEGRO

3,530

14,120.00

44102904 - Aerosol de air(...)

2.3.7.2.99

FRASCO DE AIRE COMPRIMIDO PARA PC 470ML

310

1,240.00

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA RAM DDR4 8GB 2666 MHZ

3,650

10,950.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA 504 NEGRO ORIGINAL, COMPATIBLE CON EPSON L6270

600

1,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA 504 AZUL ORIGINAL, COMPATIBLE CON EPSON L6270

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA 504 AMARILLO ORIGINAL, COMPATIBLE CON EPSON L6270

600

3,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA 504 MAGENTA ORIGINAL, COMPATIBLE CON EPSON L6270

600

3,000.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

MOUSEPAD

300

3,000.00

43202005 - Tarjeta flash (...)

2.3.9.2.01

MEMORIA MICRO SD 64GB

1,000

2,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

CABLE UTP CAT 6 - INTERIOR

14,000

14,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

CABLE UTP CAT 6- EXTERIOR

14,000

14,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CABEZA RJ45 EXTERIOR

100

1,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA PARA CANON MAXIFI GI-16 NEGRO COMPATIBLE CON GX 6010

1,800

5,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1918841	Informe final de la selección DO1.AWD.1918841	26/02/2026 12:19 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.752943	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CD-2026-0011 publicada por Parque Zoológico Nacional	26/02/2026 12:08 (UTC -4 hours)	Detail