Contract Notice Detail
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Base Total Price:
235,039.02 Dominican Pesos
Request Reference:
RDGP-DAF-CD-2026-0016
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE 1ER. REG. DOM. GDIA. PRES. ERD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2026 15:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2026 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2026 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2026 15:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,043.02
DOP
Budget Appropriation Value
235,043.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
46,908.54
DOP
46,908.54
DOP
View
2.3.5.5.01
3,200.16
DOP
3,200.16
DOP
View
2.3.9.9.05
112,173.16
DOP
112,173.16
DOP
View
2.3.9.5.01
30,396.80
DOP
30,396.80
DOP
View
2.3.7.2.06
27,444.44
DOP
27,444.44
DOP
View
2.3.5.4.01
14,129.32
DOP
14,129.32
DOP
View
2.3.7.2.99
790.60
DOP
790.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
235,043.02
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771447119672setXX
1
235,043.02
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2026 16:13:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2026 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROB.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA CD-2026-0016.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras 2026-0016.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1914536
18/02/2026 16:15
235,043.02 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2026 16:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Tingitania Invesment, SRL
235,043.02 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
235,039.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
MAYA URINARIA 12/1
3
CAJ
7,104.78
21,314.34
2
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
ECOLUTION MULTIPROPOSITO 1/3 LTS
1
UD
4,302.28
4,302.28
3
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
TOILET BOWL CLEANER 1/1 GL
2
UD
2,844.98
5,689.96
4
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESINFECTANT CLEANER 1 GL
1
UD
5,038.6
5,038.60
5
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
MINT ACTION 1 QT
1
UD
2,277.4
2,277.40
6
60124502 - Resinas para v
(...)
60124502 - Resinas para vaciado
2.3.5.5.01
CUBETAS C/AZA
2
UD
744.58
1,489.16
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑOS DE MICROFIBRA 36/1
2
PAQ
1,524.56
3,049.12
8
47131817 - Protectores de
(...)
47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores
2.3.9.1.01
GUANTES MULTIUSO
2
UD
1,176.46
2,352.92
9
60124502 - Resinas para v
(...)
60124502 - Resinas para vaciado
2.3.5.5.01
ENVASE PLASTICO CON ATOMIZADOR
10
UD
171.1
1,711.00
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SEMI GLOSS LIMONCILLO 1GL
2
UD
2,849.7
5,699.40
11
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE VERDE
4
UD
941.64
3,766.56
12
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
OXIDO VERDE 1GL
1
UD
2,337.58
2,337.58
13
40142116 - Tubería de gom
(...)
40142116 - Tubería de goma
2.3.5.4.01
MANGUERA 5/8 100" AMARILLA
2
UD
7,064.66
14,129.32
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA SATINADO BLANCO COLONIAL 1GL
3
UD
2,285.66
6,856.98
15
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA MATE LIMONCILLO 1GL
2
UD
1,526.92
3,053.84
16
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAR MATE BLANCO 1GL
2
UD
1,526.92
3,053.84
17
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA VERDE FORESTA 1GL
1
UD
2,676.24
2,676.24
18
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CABLE DE TELEFONO 22/4 500 PIES
1
UD
4,586.66
4,586.66
19
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAIPE #33
1
UD
643.1
643.10
20
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
ALAMBRE STD #4 VERDE
1,000
UD
105.37
105,370.00
21
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
BROCHA No.3"
1
UD
129.8
129.80
22
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
LLAVE RM METAL 1/2"
1
UD
342.2
342.20
23
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
SWITCH 3 VIAS
2
UD
548.7
1,097.40
24
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO POLIPROPILENO 10 ONZ 480/1
5
UD
6,079.36
30,396.80
25
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO P/MANO Y CUERPO 2LT
4
UD
720.98
2,883.92
16
41105515 - Materiales de
(...)
41105515 - Materiales de estabilización o limpieza de ácido ribonucleico
2.3.7.2.99
THINNER 1GL
1
UD
790.6
790.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914536
Informe final de la selección DO1.AWD.1914536
18/02/2026 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750204
La lista de oferentes del proceso RDGP-DAF-CD-2026-0016 publicada por 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD.
18/02/2026 16:13
(UTC -4 hours)
Detail