Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
133,210 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0006
Request Name:
CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2026 13:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2026 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/02/2026 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/02/2026 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/02/2026 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
129,150.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
13,500.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
10,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
17,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
87,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
129,150.00
DOP
Marzo
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
129,150.00
DOP
Aprobado
ADJUDICACION GASTABLES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/02/2026 14:55:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2026 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS gastables.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS GASTABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BIENES Y SERVICIOS gastables.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1914729
18/02/2026 15:25
129,150 Dominican Pesos
Final Report:
18/02/2026 15:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Andreimits Papelería SRL
129,150 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE OFC 1
-
Subtotal
133,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
800
8,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
800
8,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
800
8,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
800
8,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
849
8,490.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
849
8,490.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
849
8,490.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta
10
UD
849
8,490.00
9
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Resma de papel 8 ½ x 11
30
RESMA
395
11,850.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Caja de folders amarillos 8 ½ x 11 100/1
20
CAJ
400
8,000.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero Azul 12/1
17
CAJ
150
2,550.00
12
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Folders plásticos 8 ½ x 11
500
RESMA
30
15,000.00
13
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Caja plástica transparente con tapa
20
UD
825
16,500.00
14
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Sumadora
1
UD
13,000
13,000.00
15
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
Cable de extensión USB
1
UD
350
350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914729
Informe final de la selección DO1.AWD.1914729
18/02/2026 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.750140
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0006 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra
18/02/2026 14:55
(UTC -4 hours)
Detail