Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
542,000 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
Compra de Tintas y tonner para las impresora de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Tintas y tonner para las impresora de la institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2026 12:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/02/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/02/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/02/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
385,049.22
DOP
Budget Appropriation Value
385,049.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
129,799.34
DOP
----
View
2.6.1.3.01
255,249.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de Tintas y tonner para las impresora de la institución
385,049.22
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
385,049.22
DOP
Aprobado
cuota a comprometer .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 10:33:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2026 16:52:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitud de compra .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1920111
02/03/2026 10:35
385,049.21 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2026 10:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria-Papelería La Aviación, SRL
385,049.21 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
542,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24112101 - Toneles
2.3.9.9.05
TINTA EPSON 544 AMARILLA
50
UD
800
40,000.00
1
24112101 - Toneles
2.3.9.9.05
TINTA EPSON 544 AZUL
50
UD
800
40,000.00
1
24112101 - Toneles
2.3.9.9.05
TINTA EPSON 544 MANGETA
50
UD
800
40,000.00
1
24112101 - Toneles
2.3.9.9.05
TINTA EPSON 544 NEGRO
50
UD
800
40,000.00
1
24112101 - Toneles
2.3.9.9.05
TONER 054 NEGRO
24
UD
1,400
33,600.00
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
TONER 054 CYAN
15
UD
1,400
21,000.00
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
TONER 054 MAGENTA
15
UD
1,400
21,000.00
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
TONER 054 AMARILLO
15
UD
1,400
21,000.00
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
TONER HP 151A
20
UD
14,270
285,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920111
Informe final de la selección DO1.AWD.1920111
02/03/2026 10:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753339
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2026-0005 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
02/03/2026 10:33
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.750718
RE: Preguntas proceso
19/02/2026 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.750453
Preguntas proceso
19/02/2026 11:09
(UTC -4 hours)
Detail