Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	741,350 Dominican Pesos
Request Reference:	HPSB-DAF-CM-2026-0009
Request Name:	ADQUISICION DE PRODUCTO Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN BARTOLOME
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ 27 DE FEBRERO #4 ESQ. CALLA PROYECTO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2026 12:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/02/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	25/02/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/02/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

741,350.00 DOP

Budget Appropriation Value

741,350.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	741,350.00 DOP	741,350.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HPSB-DAF-CM-2026-0009	2026	741,350.00 DOP	Aprobado	Certificacion limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/03/2026 11:49:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/02/2026 11:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion limpieza.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprobacion limpieza.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA.docx.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1919820

02/03/2026 11:51

815,173.5 Dominican Pesos

Final Report:

02/03/2026 11:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Torniclean Distribuciones, SRL

815,173.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
741,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS LAVANDA GL - 6/1

CAJ

2,000

120,000.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANOS

CAJ

2,000

60,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO GL - 6/1

CAJ

1,000

70,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

TRAPEADOR FIBRA #40 CON PALO

500

22,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

400

14,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLANAS NEGRAS 30 Gls (28x34) - 100/1

150

PAQ

600

90,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLANAS ROJAS 55 Gls - 100/1

100

PAQ

1,500

150,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLANAS NEGRAS 55 Gls - 100-1

120

PAQ

800

96,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA

PAQ

170

11,050.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

FRIBRA ABRASIVA CAFÉ / MARRON PEQUEÑA - Ud

4,900.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS GORDOS

2,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

FIBRA VERDE - Ud

2,700.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICROFIBRA - Ud

2,700.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY DESINFECTANTE 19 Oz C/6

CAJ

3,600

14,400.00

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ATOMIZADOR TIPO PISTOLA 32 OZ

160

1,600.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES GL 6/1

CAJ

1,600

12,800.00

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

JABON ESPUMA 1000 ML 6/1

CAJ

7,200

36,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

DESCURTIDOR DE CERAMICA GL 6/1

CAJ

3,600

21,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA #12 F-100/1

PAQ

600

1,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO

3,400

6,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1919820	Informe final de la selección DO1.AWD.1919820	02/03/2026 11:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.753415	La lista de oferentes del proceso HPSB-DAF-CM-2026-0009 publicada por Hospital Provincial San Bartolomé	02/03/2026 11:49 (UTC -4 hours)	Detail