Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,385,910 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2026-0018   Request Name: ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/02/2026 08:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 20/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 25/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,385,910.00 DOP Budget Appropriation Value 1,385,910.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.01 1,385,910.00  DOP 1,385,910.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE PÓLVORA Y MATERIALES FULMINANTES. 1,385,910.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771604788172I0UZk 1 1,385,910.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2026 11:43:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download NUEVA FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1915823 20/02/2026 11:56 1,385,910 Dominican Pesos Active           Final Report: 20/02/2026 11:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Takiju, SRL 1,385,910 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,385,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 PLIEGOS DE CARTÓN PIEDRA CAL.100 100 UD 1,174.1 117,410.00           2 12131503 - Explosivos pro(...)12131503 - Explosivos propelentes 2.3.7.2.01 LIBRAS DE PARAFINA 200 LB 4,425 885,000.00           3 12131502 - Cartuchos expl(...)12131502 - Cartuchos explosivos 2.3.7.2.01 PRIMERS FULMINANTES 1,000 UD 383.5 383,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1915823 Informe final de la selección DO1.AWD.1915823 20/02/2026 11:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.750978 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2026-0018 publicada por Ejército de República Dominicana 20/02/2026 11:43 (UTC -4 hours) Detail