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1,858,977.9 Dominican Pesos
 
CUSEP-DAF-CM-2026-0002 
Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2026 16:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,580,368.10 DOP
1,580,368.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,121,607.70  DOP----View
2.3.7.2.0550,150.00  DOP----View
2.3.7.2.9930,680.00  DOP----View
2.3.7.1.0569,620.00  DOP----View
2.3.3.2.01220,247.00  DOP----View
2.3.4.1.0174,611.40  DOP----View
2.3.9.2.0113,452.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 1,580,368.10  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CUSEP-2026-0000311,580,368.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/02/2026 10:02:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
19/02/2026 17:26:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
20/02/2026 10:42:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/02/2026 15:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTO DE INICIO DE PROCESO.docx.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria CUSEP.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DO1_CDOC_3086848_SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docxOtherDownload
DO1_CDOC_3086849_SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtherDownload
F033_Oferta_Economica.docxOtherDownload
Formulario de ETICA.docxOtherDownload
SNCC F 034 - Formulario de Presentación de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F 042 FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191950127/02/2026 10:051,580,368.1 Dominican Pesos
    Final Report:27/02/2026 10:05Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Gestion Y Servicios Técnicos Especializados, Gestes, SRL1,580,368.1 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,858,977.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES175UD1,003175,525.00
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES MANUAL175UD365.864,015.00
    
 
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA INSECTOS RASTREROS 400 ML50UD59029,500.00
    
 
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA INSECTOS VOĻADORES 400 ML50UD59029,500.00
    
5
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ100UD76776,700.00
    
6
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRAS AROMATIZADAS PARA BAÑOS 72/115CAJ5,84187,615.00
    
 
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 200GAL182.936,580.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS300GAL348.1104,430.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO NEUTRO 200GAL365.873,160.00
    
 
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01ABRILLANTADOR DE GOMA30GAL3,481104,430.00
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01SHAMPOO DE CARRO 150GAL41361,950.00
    
 
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01DESENGRASANTE200GAL454.390,860.00
    
 
13
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05PENETRANTE 8 ONZAS100UD820.182,010.00
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LOCA SPRAY100UD53153,100.00
    
 
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01SUAPER No. 38100UD348.134,810.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO100UD324.532,450.00
    
 
17
47131615 - Cabezas de esc(...)
2.3.9.1.01PALA RECOGEDORA 30UD230.16,903.00
    
18
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA GENERICO (FARDO) 6/150UD1,581.279,060.00
    
19
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO NATURA (FARDO) 12/1150UD1,050.2157,530.00
    
 
20
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01SACO 30 LIBRAS DETERGENTE POLVO30UD1,94758,410.00
    
 
21
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01FARDO DE FUNDA NEGRA 65GL GENERICO (FARDO) 100/1 50UD1,581.279,060.00
    
 
22
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CUBETA DE PASTA DESGRASANTE PARA FREGAR10UD4,560.745,607.00
    
 
23
51161803 - Mentol
2.3.4.1.01GALON ACEITE DE ALMENDRA2GAL3,8357,670.00
    
 
24
51161803 - Mentol
2.3.4.1.01UNIDAD CREMA PARA MASAJES20UD855.517,110.00
    
25
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL CUBRE CAMILLA CALIBRE 1.25 3CAJ7,02121,063.00
    
 
26
51161803 - Mentol
2.3.4.1.01FRASCOS MENTOL BLANCO 10 ONZAS20UD206.54,130.00
    
 
27
51161803 - Mentol
2.3.4.1.01SACA AGUA36UD348.112,531.60
    
28
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGROS PARES DE (2)36UD159.35,734.80
    
29
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PARA FREGAR 10/175PAQ171.112,832.50
    
30
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BRILLO ACERO PARA FREGAR 12/175PAQ230.117,257.50
    
31
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLAS VERDE MICROFIBRA360UD94.433,984.00
    
32
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL 120GAL230.127,612.00
    
 
33
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA HUMECTANTE PARA DEDOS60UD265.515,930.00
    
34
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CERAMICA 100GAL442.544,250.00
    
 
35
51241225 - Preparaciones (...)
2.3.4.1.01ALCANFOR 16/450CAJ938.146,905.00
    
 
36
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 15UD1,917.528,762.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/02/2026 10:05 (UTC -4 hours)
Detail
27/02/2026 10:02 (UTC -4 hours)
Detail