Contract Notice Detail
Summary Information

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185,711.36 Dominican Pesos
 
CGLEA-DAF-CD-2026-0049 
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ADECUACION DE DIFERENTES AREAS DEL CENTRO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

1 day ago (17/02/2026 16:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:34:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day ago (17/02/2026 16:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
185,711.36 DOP
185,711.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0662,556.80  DOP----View
2.3.6.3.0445,274.67  DOP----View
2.3.9.9.0513,432.75  DOP----View
2.3.9.8.0231,828.50  DOP----View
2.3.7.1.057,855.80  DOP----View
2.3.7.2.9920,803.56  DOP----View
2.3.5.5.013,959.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026CGLEA2185,711.36  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/02/2026 19:24:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQ MATERIALES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD MATERIALES 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO 0049.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.191384517/02/2026 19:26219,139.4 Dominican PesosActive
    Final Report:17/02/2026 19:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Proyectos y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SRL219,139.4 Dominican Pesos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MANTENIMIENTO -
    
Subtotal
185,711.36
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06PINTURA SEMIGLOSS 5 GLS TROPICAL BCO 004UD11,812.347,249.20
    
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04PINTURA ANTIMICROBIAL 5 GLS BCO 50 POPULAR3UD12,794.538,383.50
    
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA GRIS NO 44UD239.9959.60
    
4
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05ROLO PINTAR LANA ANTIGOTEO4UD2651,060.00
    
5
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02JUEGO DE ESPATULAS DE METAL1UD2,654.82,654.80
    
 
6
30151601 - Plafones de te(...)
2.3.9.8.02PINTURA ACRILICA 5 GLS BLANCO 002UD7,985.515,971.00
    
9
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02PILA CUADRADA 9V DURACELL15UD442.566,638.40
    
10
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02BOMBILLO LED 12 WATTS25UD139.93,497.50
    
11
31201513 - Cintas antides(...)
2.3.9.9.05LAMPARA LED REDONDA 18 WATTS25UD494.9112,372.75
    
 
12
23153307 - Herramientas d(...)
2.3.6.3.04EXTRACTOR DE AIRE 10 PARED KDK1UD5,931.575,931.57
    
 
13
15121802 - Lubricante ant(...)
2.3.7.1.06TAPA P / INODORO ELONGADA BLANCA10UD935.769,357.60
    
 
14
15121806 - Aceites penetr(...)
2.3.7.1.05TAPA P/INODORO REDONDA BLANCA10UD785.587,855.80
    
 
15
15121802 - Lubricante ant(...)
2.3.7.1.06CAJA DE TAPE 3M SUPER 33 10 UDS1UD5,9505,950.00
    
 
16
40142615 - Reductores de (...)
2.3.9.8.02TORNILLO AUTOBARE200UD0.95190.00
    
 
17
40142615 - Reductores de (...)
2.3.9.8.02ROLLO DE ESTAñO PARA SOLDAR1UD2,876.82,876.80
    
18
31201612 - Selladores de (...)
2.3.7.2.99CAJA DE BREAKERS 125A3UD6,934.5220,803.56
    
 
19
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO LAMPRA DE LUZ ULTRAVIOLETA 18 WATTA8UD494.913,959.28
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/02/2026 19:26 (UTC -4 hours)
Detail
17/02/2026 19:24 (UTC -4 hours)
Detail