Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,654,950 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-DAF-CM-2026-0004
Request Name:	Contratación suministro de material POP institucional.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación suministro de material POP institucional.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/02/2026 14:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/02/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	24/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	02/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26 days ago (20/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

827,475.00 DOP

Budget Appropriation Value

827,475.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	827,475.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pagos mensuales por servicios ejecutados	827,475.00 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	827,475.00 DOP	Aprobado	Cuota Gregoria Ortiz.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2026 12:46:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	23/02/2026 08:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/02/2026 10:26:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	24/02/2026 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Aprobacion requerimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Requerimiento.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
DPD-FO-025 Formulario debida diligencia externa simplificada (Modificado).pdf	Other	Download
Formulario SNCC 034.docx	Other	Download
Formulario SNCC F 033 Oferta Economica.docx	Other	Download
Formulario SNCC F042.docx	Other	Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista (1).docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1922335

05/03/2026 14:37

1,654,950 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/03/2026 14:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gregoria Del Rosario Ortiz Then

827,475 Dominican Pesos

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Cros Publicidad, SRL

827,475 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Confección de material POP

Subtotal
1,654,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55101515 - Material promo(...)

2.3.3.3.01

Contratación suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado.

827,475

827,475.00

55101515 - Material promo(...)

2.3.3.3.01

Contratación suministro de material POP institucional, por un periodo de un año o hasta agotar el monto total adjudicado.

827,475

827,475.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1922335	Informe final de la selección DO1.AWD.1922335	05/03/2026 14:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.753880	La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CM-2026-0004 publicada por Defensor del Pueblo	03/03/2026 12:46 (UTC -4 hours)	Detail