Contract Notice Detail
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Base Total Price:
952,782 Dominican Pesos
Request Reference:
IDOPPRIL-DAF-CM-2026-0002
Request Name:
AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(16/02/2026 15:31:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14 days ago
(18/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14 days ago
(18/02/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(19/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(19/02/2026 15:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
9 days ago
(23/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
7 days ago
(25/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
6 days ago
(26/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
6 days ago
(26/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
6 days ago
(26/02/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
2 days ago
(02/03/2026 13:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(02/03/2026 13:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days ago
(02/03/2026 13:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
952,782.00
DOP
Budget Appropriation Value
649,037.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
523,432.00
DOP
277,845.16
DOP
View
2.3.7.2.99
14,300.00
DOP
7,788.00
DOP
View
2.3.3.2.01
289,200.00
DOP
248,685.00
DOP
View
2.3.9.5.01
116,850.00
DOP
105,279.60
DOP
View
2.3.7.2.03
9,000.00
DOP
9,440.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771269177853vn88j
8
649,037.76
DOP
Aprobado
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 09:56:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/02/2026 09:10:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/02/2026 14:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/02/2026 10:29:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
19/02/2026 12:36:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/02/2026 13:55:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/02/2026 14:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA ADMINISTRATIVA SIMPLE_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnicas_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1920107
02/03/2026 10:47
649,037.76 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
02/03/2026 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
289,336 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
323,910 Dominican Pesos
Jeram Investment, SRL
35,791.76 Dominican Pesos
DO1.AWD.1920231
02/03/2026 14:51
649,037.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/03/2026 14:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
289,336 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
323,910 Dominican Pesos
Jeram Investment, SRL
35,791.76 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LMIPIEZA 1ER TRIMESTRE
-
Subtotal
952,782.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR ELECTRICO
25
UD
950
23,750.00
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
CUBO DE BASURA DELGADO P/BAÑO
12
UD
6,800
81,600.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DESINFECTANTE 75/1
500
UD
315
157,500.00
4
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
20
GAL
715
14,300.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
60
GAL
155
9,300.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN DE MANO
30
GAL
390
11,700.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN DE FREGAR
30
GAL
305
9,150.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN DE CUABA
25
GAL
275
6,875.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMA BEBE
60
GAL
125
7,500.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE MANOS
30
PAQ
1,110
33,300.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA JUMBO 12/1
100
PAQ
1,529
152,900.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA)
50
UD
135
6,750.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA MULTIUSO ROLLO (6/1)
50
PAQ
1,925
96,250.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE PAPEL #10 (AGUA) (1000/1)
30
CAJ
2,145
64,350.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CAFÉ EN PAPEL # 3 (1000/1)
30
CAJ
1,750
52,500.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 30 GALONES
50
PAQ
1,640.2
82,010.00
17
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
200
UD
10
2,000.00
18
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL
20
GAL
450
9,000.00
19
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
PAPELERA PLASTICA CON TAPA Y PEDAL
12
UD
815
9,780.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON TAPA
12
UD
6,860
82,320.00
21
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA DE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR Y RUEDAS
2
UD
6,605
13,210.00
22
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DESECHABLES NEGRO
25
CAJ
850
21,250.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑOS MICRO FIBRAS
150
UD
36.58
5,487.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920231
Informe final de la selección DO1.AWD.1920231
02/03/2026 14:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1920107
Informe final de la selección DO1.AWD.1920107
02/03/2026 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753308
La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2026-0002 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales
02/03/2026 09:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.750340
RE: PREGUNTA SOBRE DIAS DE CREDITO PARA PAGO DE FACTURA.
19/02/2026 09:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.750282
PREGUNTA SOBRE DIAS DE CREDITO PARA PAGO DE FACTURA.
18/02/2026 23:35
(UTC -4 hours)
Detail