Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
136,799.78 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2026-0002
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17 days ago
(16/02/2026 17:54:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17 days ago
(16/02/2026 17:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17 days ago
(16/02/2026 17:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17 days ago
(16/02/2026 17:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17 days ago
(16/02/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(17/02/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(17/02/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(17/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(17/02/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,799.78
DOP
Budget Appropriation Value
136,800.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
45,231.78
DOP
45,232.01
DOP
View
2.3.5.4.01
1,298.00
DOP
1,298.00
DOP
View
2.3.3.1.01
90,270.00
DOP
90,270.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17712786074142xTEd
7
136,800.01
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2026 15:59:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2026 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1914130
17/02/2026 16:01
136,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/02/2026 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
136,800 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS GASTABLES OFICINA
-
Subtotal
136,799.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5*11 MULTICOLORES
2
UD
566.4
1,132.80
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5*11
10
UD
566.4
5,664.00
3
24141509 - Cuerda de goma
(...)
24141509 - Cuerda de goma,
2.3.5.4.01
BANDAS DE GOMA
20
UD
64.9
1,298.00
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE
50
UD
73.16
3,658.00
5
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑO
30
UD
40.12
1,203.60
6
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8.5*11
170
UD
531
90,270.00
7
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
CUBIERTAS PLASTICAS 25 PAR CLEAR
1
UD
3,540
3,540.00
8
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
ESPIRALES RING 50/11 BLANCO (25MM)
1
UD
4,720
4,720.00
9
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 3/4 12/1 (19MM)
54
UD
40.47
2,185.38
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS CON LOGO INSTITUCIONAL
10
UD
2,312.8
23,128.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1914130
Informe final de la selección DO1.AWD.1914130
17/02/2026 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.749712
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2026-0002 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
17/02/2026 15:59
(UTC -4 hours)
Detail