Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
108,898 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0048
Request Name:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO A REQUERIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/02/2026 14:12:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/02/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/02/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2026 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2026 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 14:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,625.64
DOP
Budget Appropriation Value
52,625.64
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
16,520.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,785.64
DOP
----
View
2.3.9.9.01
28,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
52,625.64
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
52,625.64
DOP
Aprobado
oc 064.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/02/2026 15:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
18/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO INSUMOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud insumos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
pliego 0048.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1913142
16/02/2026 15:59
128,499.64 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2026 15:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
52,625.64 Dominican Pesos
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Bliss Materiales, SRL
75,874 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALMACEN Y SUMINISTRO
-
Subtotal
108,898.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
LANA DE BRILLO FINO
76
UD
50
3,800.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE SCOTCH
62
UD
54
3,348.00
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
65
UD
50
3,250.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
AMBIENTADOR 8 ONZA VARIOS COLORES
34
UD
300
10,200.00
5
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE GOMA MANOS FUERTE M
60
UD
200
12,000.00
6
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES MANO FUERTE L
60
UD
200
12,000.00
7
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ZAFACON ROJO DE 2 GLS
50
UD
1,150
57,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS P/ESTERILIZAR 7 5X13 CJ 1/200
4
PAQ
1,700
6,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1913142
Informe final de la selección DO1.AWD.1913142
16/02/2026 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.749220
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0048 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
16/02/2026 15:51
(UTC -4 hours)
Detail