Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 232,010 Dominican Pesos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CD-2026-0007   Request Name: INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Catéter #20 y #22, Esparadrapo y Lubricantes   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2026 12:02:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,023.20 DOP Budget Appropriation Value 232,023.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 230,473.20  DOP 230,473.20  DOP View 2.3.7.2.03 1,550.00  DOP 1,550.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 232,023.20  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771508715587mZG0m 1 232,023.20  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/02/2026 10:53:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Image_00008.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Image_00008.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Image_00008.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1913806 17/02/2026 14:12 232,023.2 Dominican Pesos           Final Report: 17/02/2026 14:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 232,023.2 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42181503 - Lubricantes o (...)42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen 2.3.7.2.03 LUBRICANTES ESTERIL 10 UD 155 1,550.00 1.2         Insumos de Imágenes -         Subtotal 230,460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general 2.3.9.3.01 CATETER No.20 1,200 UD 75.02 90,024.00           3 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER No.22 1,800 UD 75.02 135,036.00           4 42312005 - Adhesivos o pe(...)42312005 - Adhesivos o pegamentos de cierre de piel para uso médico 2.3.9.3.01 ESPARADRAPOS (CAJA DE 6 ROLLOS)) 12 UD 450 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1913806 Informe final de la selección DO1.AWD.1913806 17/02/2026 14:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.749431 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2026-0007 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 17/02/2026 10:53 (UTC -4 hours) Detail