Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,145.2 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-DAF-CD-2026-0019   Request Name: Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2026 11:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,145.20 DOP Budget Appropriation Value 244,145.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 107,430.40  DOP 107,430.40  DOP View 2.3.9.1.01 107,627.80  DOP 107,627.80  DOP View 2.3.9.5.01 29,087.00  DOP 29,087.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de Materiales de limpieza y desechables para el uso del INM RD. 244,145.20  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771874247645BebHE 1 244,145.20  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2026 11:22:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CD2026-0019 ACTO DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CD2026-0019 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CD2026-0019 SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1912412 13/02/2026 11:24 244,145.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2026 11:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Perfel, SRL 244,145.2 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministro de aseo y limpieza -         Subtotal 244,145.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 5 UD 2,537 12,685.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel (700 pies 6/1) 25 UD 2,537 63,425.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 500/1 10 UD 385 3,850.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de latex color blanco 100/1 10 UD 885 8,850.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura negra 13 GL 100/1 30 UD 885 26,550.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas de basura negra de 4 GL 100/1 30 UD 885 26,550.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador con fragancia 8 oz en Spray 30 UD 572.3 17,169.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos conicos 4 oz 25/1 paquetes en caja de 200/1 1 UD 5,782 5,782.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradable 8 oz caja 20 paq. de 50/1 5 UD 4,661 23,305.00           10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza de goma size L 30 UD 531 15,930.00           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla dobladas en Z 48 UD 572.3 27,470.40           12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura grande con tapa 2 UD 4,607.9 9,215.80           13 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueador para limpiar (cloro) 10 UD 336.3 3,363.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1912412 Informe final de la selección DO1.AWD.1912412 13/02/2026 11:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.748558 La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CD-2026-0019 publicada por Instituto Nacional de Migración 13/02/2026 11:22 (UTC -4 hours) Detail