Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	101,775 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0096
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE INFECTOLOGÍA DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR ROBERT REID CABRAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/02/2026 12:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/02/2026 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/02/2026 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/02/2026 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/02/2026 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2026 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

101,775.00 DOP

Budget Appropriation Value

101,775.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.08	101,775.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ÚNICO PAGO	101,775.00 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	103	1	101,775.00 DOP	Aprobado	Cuota Compromiso 103.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2026 13:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/02/2026 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio 103-2026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificado de FOndos 103-2026.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud ByS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1912120

13/02/2026 13:02

101,775 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/02/2026 13:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Metal Frio Aires Acondicionados Y Mas, SRL

101,775 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
101,775.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado