Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
248,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
Adquisición de materiales de pintura y compra de pinturas, para ser utilizado en el edificio Osiris
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de pintura y compra de pinturas, para ser utilizado en el edificio Osiris
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/02/2026 15:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2026 15:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2026 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2026 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2026 15:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,397.44
DOP
Budget Appropriation Value
247,397.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
233,824.96
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,400.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,322.48
DOP
----
View
2.3.6.4.06
600.03
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,249.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
247,397.44
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
018
1
247,397.44
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 16:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2026 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Memorando signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de apropiación -Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificaciones Técnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud_de_compra_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1912361
13/02/2026 18:21
247,397.44 Dominican Pesos
Final Report:
13/02/2026 18:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
247,397.44 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Acrílica Blanco 00
20
UD
4,976
99,520.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Satinada Blanco Colonial 66
10
UD
8,920
89,200.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Palo para rolo de Extensión 3.0m
3
UD
430
1,290.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mango para-Rolo Profesional
6
UD
219
1,314.00
5
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota Anti-goteo 9 pulgada x 5/16 pulgada
10
UD
371
3,710.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas gris Cerda sintética 3 pulgadas
12
UD
139
1,668.00
7
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla 4.5 galones
2
UD
2,598
5,196.00
8
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de Agua G-120
15
UD
47
705.00
9
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula 3 pulgadas Flex
2
UD
207
414.00
10
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátula para Ferre Azul
2
UD
69
138.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Cubetas de Pintura Satinada Blanco 00
5
UD
8,969
44,845.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1912361
Informe final de la selección DO1.AWD.1912361
13/02/2026 18:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.748841
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2026-0010 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
13/02/2026 16:50
(UTC -4 hours)
Detail