Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,448 Dominican Pesos   Request Reference: HMMP-DAF-CD-2026-0003   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2026 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,778.00 DOP Budget Appropriation Value 78,778.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 63,198.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 15,580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 78,778.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 78,778.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 2.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2026 12:54:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2026 10:26:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BASE DE CONTRATACION MATERIALES DE LIMPIEZA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1912534 13/02/2026 13:25 78,778 Dominican Pesos           Final Report: 13/02/2026 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 78,778 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,448.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE LAVAR 6 UD 300 1,800.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE COLORES PARA LIMPIAR 24 UD 150 3,600.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 15 PAQ 1,000 15,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES 15 PAQ 1,000 15,000.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADE 25 UD 230 5,750.00           6 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON CON TAPAS NEGROS (MEDIANO) 10 UD 1,200 12,000.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 40 GAL 150 6,000.00           8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 MISTOLIN 13 GAL 546 7,098.00           9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE PIEDRA PARA BAÑO 12 UD 350 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1912534 Informe final de la selección DO1.AWD.1912534 13/02/2026 13:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.748649 La lista de oferentes del proceso HMMP-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Municipal Maria Paniagua 13/02/2026 12:54 (UTC -4 hours) Detail