Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,500 Dominican Pesos   Request Reference: HFVCS-DAF-CD-2026-0041   Request Name: ADQUISICION INSUMOS DE ODONTOLOGIA , LYSOL SPRAY , EYECTOR DE SALIVA Y TIRA DE CELULOIDE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION INSUMOS DE ODONTOLOGIA , LYSOL SPRAY , EYECTOR DE SALIVA Y TIRA DE CELULOIDE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle W esquina Los Camineros #27 Andres Boca Chica Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/02/2026 12:10:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/02/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/02/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/02/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/02/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/02/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/02/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,311.28 DOP Budget Appropriation Value 18,311.28 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 11,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 7,311.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 18,311.28  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HFVCS-2026-0041 1 18,311.28  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER 1.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2026 13:29:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS O PLIEGO DE CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICAS O PLIEGO DE CONDICIONES.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1912017 13/02/2026 13:36 18,311.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2026 13:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dumas Medical, SRL 18,311.28 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 SPRAY LYSOL 10 UD 1,200 12,000.00           2 42152502 - Baberos de uso(...)42152502 - Baberos de uso odontológico 2.3.9.3.01 BABERO VERDE 2 CAJ 1,950 3,900.00           3 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 TIRA CELULOIDE 5 CAJ 400 2,000.00           4 42151635 - Eyectores de s(...)42151635 - Eyectores de saliva o dispositivos de succión oral o suministros dentales 2.3.9.3.01 EYECTOR DE SALIVA CAJ/100 2 CAJ 300 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1912017 Informe final de la selección DO1.AWD.1912017 13/02/2026 13:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.748680 La lista de oferentes del proceso HFVCS-DAF-CD-2026-0041 publicada por Hospital Dr. Francisco Vicente Castro Sandoval 13/02/2026 13:29 (UTC -4 hours) Detail