Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
112,782.04 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(13/02/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(13/02/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(13/02/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
2 days ago
(13/02/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
2 days ago
(13/02/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
2 days ago
(13/02/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
2 days ago
(13/02/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days left
(12/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days left
(13/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
112,782.04
DOP
Budget Appropriation Value
112,782.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
89,090.00
DOP
89,090.00
DOP
View
2.3.6.3.04
5,056.30
DOP
5,056.30
DOP
View
2.3.9.8.02
1,298.00
DOP
1,298.00
DOP
View
2.3.6.3.06
13,322.20
DOP
13,322.20
DOP
View
2.3.5.5.01
4,015.54
DOP
4,015.54
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770994976081zgURm
7
112,782.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 16:12:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras 0010.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha técnica 0010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion 0010.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1912040
13/02/2026 16:15
112,782.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/02/2026 16:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Las Américas Professional Services, SRL
112,782.04 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T-1 ADQUISICIÓN MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
-
Subtotal
112,782.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
IMPERMEABILIZANTE URETHANI CUBO
5
UD
17,818
89,090.00
2
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.8.02
EXTENSION PARA PINTAR EZ AMARILLA 3MT
2
UD
649
1,298.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTI-GOTA 9"
6
UD
141.6
849.60
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS ATLAS 4"
3
UD
466.1
1,398.30
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MEZCLA LISTA P/PAÑETE 42.5KG
4
UD
702.1
2,808.40
6
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
CHEQUE HORIZONTAL ITALY 3/4 ORIGINAL
3
UD
1,404.2
4,212.60
7
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
VALVULA P/ TINACOITALY 3/4 S/ BOLLA
4
UD
1,770
7,080.00
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
UNION COUPLING PVC 3/4
8
UD
59
472.00
9
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
UNION UNIVERSAL 3/4 PVC
3
UD
100.3
300.90
10
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
SIFON FLEX 1 1/4 P/LAVA
4
UD
519.2
2,076.80
11
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
ADAPTADOR HEMBRA PVC 3/4
4
UD
100.3
401.20
12
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
VASTADOR P/LATERAL
2
UD
483.8
967.60
13
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PUÑO P/BAYO
3
UD
354
1,062.00
14
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
DESTUPIDOR DE INODORO
2
UD
382.32
764.64
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1912040
Informe final de la selección DO1.AWD.1912040
13/02/2026 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.748818
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
13/02/2026 16:12
(UTC -4 hours)
Detail