Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,362.75 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2026-0039   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE CAMA PARA LA CONFECCION DE 21 COLCHONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE ESCUELA ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO (BE-01), ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/02/2026 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/02/2026 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2026 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2026 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2026 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,493.87 DOP Budget Appropriation Value 105,493.87 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 77,213.24  DOP 77,213.24  DOP View 2.3.7.2.99 1,325.01  DOP 1,325.01  DOP View 2.3.2.1.01 26,955.62  DOP 26,955.62  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 105,493.87  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771266098966xGN6r 1 105,493.87  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/02/2026 15:32:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1911527 12/02/2026 15:40 105,493.86 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/02/2026 15:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             BELMO Comercial, SRL 105,493.86 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,080.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 13102009 - Etileno vinil (...)13102009 - Etileno vinil acetato (EVA) 2.3.5.5.01 GOMA AMARILLA 50X70X6 15 UD 5,145.55 77,183.25           1 11151715 - Hilado de lino 2.3.2.1.01 DECOLINO 1 R DE 42.00 YDS 42 UD 616.6 25,897.20 1.2         DRIZAS Y CABOS -         Subtotal 411.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 HILO A COLOR WONDER 40 GRAMOS 2 UD 205.7 411.40 1.3         ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS -         Subtotal 548.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         20 11162123 - Tela de cinta 2.3.2.1.01 CINTA DE COLCHON 7/8 TIPO C 2 UD 274.4 548.80 1.4         MATERIALES DE CONSTRUCCION -         Subtotal 1,322.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         23 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO UNIVERSAL 1/4 GL 1 UD 1,322.1 1,322.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1911527 Informe final de la selección DO1.AWD.1911527 12/02/2026 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.748280 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0039 publicada por Armada de República Dominicana 12/02/2026 15:32 (UTC -4 hours) Detail