Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	136,050 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0001
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 days ago (12/02/2026 15:01:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20 days ago (13/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17 days ago (16/02/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17 days ago (16/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16 days ago (17/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 days ago (19/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 days ago (19/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (19/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days ago (19/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,158.70 DOP

Budget Appropriation Value

106,158.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	5,457.50 DOP	5,457.50 DOP	View
2.3.9.1.01	48,368.20 DOP	48,368.20 DOP	View
2.3.3.2.01	47,023.00 DOP	47,023.00 DOP	View
2.3.7.2.99	5,310.00 DOP	5,310.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	106,158.70 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17716005610053NIb0	1	106,158.70 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/02/2026 10:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

12/02/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/02/2026 19:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/02/2026 11:05:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/02/2026 11:59:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 09:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 09:45:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 10:39:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 10:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 11:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 13:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

16/02/2026 13:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO LIMPIEZA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION LIMPIEZA.pdf	Other	Download
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1915608

20/02/2026 10:15

106,158.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/02/2026 10:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

106,158.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
136,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE VER FICHA TECNICA

120

140

16,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO VER FICHA TECNICA

185

16,650.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR VER FICHA TECNICA

250

115

28,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS DE COCINA MICROFIBRAS VARIOS COLORES VER FICHA TECNICA

100

6,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY VER FICHA TECNICA

210

10,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA 17 X 22 VER FICHA TECNICA

100

PAQ

110

11,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA 36 X 54 VER FICHA TECNICA

PAQ

300.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO 36 BUENA CALIDAD VER FICHA TECNICA

200

7,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA VER FICHA TECNICA

170

5,950.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO VER FICHA TECNICA

400

22,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

GALON DE CLORO VER FICHA TECNICA

100

7,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA 28 X 35 VER FICHA TECNICA

PAQ

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1915608	Informe final de la selección DO1.AWD.1915608	20/02/2026 10:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.750883	La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2026-0001 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca	20/02/2026 10:01 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.748380	Ficha tecnica	12/02/2026 21:59 (UTC -4 hours)	Detail