Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,970.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (12/02/2026 11:01:13(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (12/02/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (12/02/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (12/02/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (12/02/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	3 days ago (12/02/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	3 days ago (12/02/2026 11:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22 days left (10/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 days left (11/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,970.50 DOP

Budget Appropriation Value

247,953.40 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	94,754.00 DOP	94,754.00 DOP	View
2.3.9.1.01	110,117.00 DOP	110,099.90 DOP	View
2.3.7.2.99	34,249.50 DOP	34,249.50 DOP	View
2.3.7.2.05	8,850.00 DOP	8,850.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770907221607nFhPs	7	247,953.40 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/02/2026 09:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1912508

13/02/2026 09:59

247,953.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/02/2026 09:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Jaslie, SRL

247,953.4 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

T-1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
247,970.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico jumbo 700 pies 12/1

1,593

44,604.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toalla 6/1

1,475

50,150.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientadores spray 8oz 12/1

CAJ

3,186

9,558.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Docenas de Suaper con su palo 12/1

4,000

12,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Docenas de escobas con su palo 12/1

2,773

8,319.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de Cloro

GAL

200.6

12,036.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes

GAL

247.8

14,868.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabones liquido natural

GAL

230.1

4,602.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabones para manos

GAL

230.1

4,602.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de amorol para neumaticos

GAL

584.1

5,841.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de limpiador de ceramicas

348.1

6,962.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Docenas de pares de guantes 12/1

2,124

6,372.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de piedra de olor 6/1

767

13,806.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon 40ML

737.5

8,850.00

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Galones de gel antibacterial

1,298

12,980.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo 30 libra

2,301

23,010.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de limpia de cristal

GAL

584.1

2,920.50

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de D-Scalin

GAL

649

6,490.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1912508	Informe final de la selección DO1.AWD.1912508	13/02/2026 09:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.748463	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0008 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	13/02/2026 09:57 (UTC -4 hours)	Detail