Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,377.51 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0009
Request Name:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE REDES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
3 days ago
(12/02/2026 16:00:48(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
3 days ago
(12/02/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
3 days ago
(12/02/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days ago
(12/02/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days ago
(12/02/2026 16:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days ago
(12/02/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days ago
(12/02/2026 16:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days left
(12/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days left
(13/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,377.51
DOP
Budget Appropriation Value
53,377.76
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
30,024.19
DOP
30,024.22
DOP
View
2.3.9.6.01
11,599.53
DOP
11,599.68
DOP
View
2.3.5.5.01
1,145.00
DOP
1,145.07
DOP
View
2.3.9.2.01
10,608.79
DOP
10,608.79
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17709239980361wJhy
4
53,377.76
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
12/02/2026 20:17:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2026 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion 0009.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica 0009.pdf
Oferta técnica
Download
Solicitud de compras 009.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1911903
13/02/2026 14:48
53,377.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/02/2026 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daismar Comercial, SRL
53,377.76 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T-1 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
-
Subtotal
53,377.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153307 - Herramientas d
(...)
23153307 - Herramientas de tallar
2.3.6.3.04
KIT DE HERRAMIENTAS FIBRA OPTICA
1
UD
8,614.37
8,614.37
2
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
PATCH CORD AZUL A VERDE (FDP A GYBI) DE 3 M
10
UD
300.23
3,002.30
3
31163103 - Conector de re
(...)
31163103 - Conector de remolque
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45 PARA RED CAT5E (100/1)
1
UD
2,419.37
2,419.37
4
26121510 - Alambre de tro
(...)
26121510 - Alambre de trole
2.3.9.6.01
CABLE HDMI ARGOM, 10 PIES, NEGRO
4
UD
333.79
1,335.16
5
26121510 - Alambre de tro
(...)
26121510 - Alambre de trole
2.3.9.6.01
CABLES DISPLAY PORT
4
UD
474.95
1,899.80
6
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE 14 DESTORNILLADORES NIXTOS MANG
1
UD
2,502.65
2,502.65
7
27111515 - Taladro de man
(...)
27111515 - Taladro de mano
2.3.6.3.04
JUEGO DE TALADRO Y PULIDORA 4 PI
1
UD
17,818.84
17,818.84
8
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
GANCHO PLASTICO TIPO ANCLAJE P/FIBRA
20
UD
57.25
1,145.00
9
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO 750G 16OZ
1
UD
1,088.33
1,088.33
10
55121618 - Porta etiqueta
(...)
55121618 - Porta etiquetas
2.3.9.2.01
ETIQUETADORA PARA CABLES
1
UD
10,608.79
10,608.79
11
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
JACK MINI KEYSTONE NEXXT CAT 5E
10
UD
294.29
2,942.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1911903
Informe final de la selección DO1.AWD.1911903
13/02/2026 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.748374
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0009 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
12/02/2026 20:17
(UTC -4 hours)
Detail