Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,930 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2026-0074
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR TRES MESES PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR TRES MESES PARA USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2026 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2026 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,731.96
DOP
Budget Appropriation Value
196,731.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
42,775.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
153,956.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
196,731.96
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
1
2025
196,731.96
DOP
Aprobado
CUOTA 0074.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/02/2026 13:39:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/02/2026 16:34:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/02/2026 09:13:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0074.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES0074.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES0074.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1913826
17/02/2026 13:55
196,731.96 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2026 13:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
196,731.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,930.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO AL 10%
250
GAL
147
36,750.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO AL 5%
250
GAL
90
22,500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
250
GAL
178
44,500.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUABA
250
GAL
168
42,000.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ACE (SACO)
20
UD
1,100
22,000.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESCALIN
4
GAL
295
1,180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1913826
Informe final de la selección DO1.AWD.1913826
17/02/2026 13:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.749580
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0074 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
17/02/2026 13:39
(UTC -4 hours)
Detail