Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 189,350 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0017   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2026 14:35:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2026 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2026 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2026 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,433.00 DOP Budget Appropriation Value 223,433.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 3,894.00  DOP 3,894.00  DOP View 2.6.1.1.01 159,370.80  DOP 159,370.80  DOP View 2.3.9.5.01 10,620.00  DOP 10,620.00  DOP View 2.6.1.4.01 49,548.20  DOP 49,548.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 223,433.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771257408517bs98g 1 223,433.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2026 15:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA- BIENES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ficha tcn.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1910853 11/02/2026 15:58 223,433 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2026 15:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 223,433 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 189,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO MOD.ZK 100X60 CM BASE METAL TOPE HAYA DE 25MMS 2 UD 16,500 33,000.00           1 56101703 - Escritorios 2.6.1.1.01 ESCRITORIO MOD ZK 100X 50 CM BASE METAL TOPE HAYA DE 25 MMS 2 UD 16,230 32,460.00           1 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 SILLAS OPERATIVA MOD. WA96 EN TELA NEGRA Y MALLA NEGRA CON BRAZOS, SOPORTE LUMBAR 5 UD 13,920 69,600.00           1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA MIDEA 3.2 PIES CUBICO 1 UD 17,995 17,995.00           1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 BEBEDERO MOD LM-30B BOTELLO OCULTO 1 UD 23,995 23,995.00         1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANO PARA BASURA, CON TAPA 4 UD 825 3,300.00           1 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO DE CAFÉ TERMICO BOMBA ACERO INOX. REGAL 2.2L 2 UD 4,500 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1910853 Informe final de la selección DO1.AWD.1910853 11/02/2026 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.747835 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2026-0017 publicada por Hospital Central de las FFAA 11/02/2026 15:52 (UTC -4 hours) Detail