Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,275 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2026-0065   Request Name: COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER, TINTA Y ASCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA USO DEL HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2026 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2026 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/02/2026 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,104.50 DOP Budget Appropriation Value 143,104.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 129,829.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 13,275.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 143,104.50  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2026 1 143,104.50  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 0065.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2026 10:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0065.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION TECNICA 0065.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA 0065.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1911104 11/02/2026 10:52 143,104.5 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2026 10:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Nivar, SRL 143,104.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 121,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 MOUSE USB KLIPX OPTICO NEGRO/GRIS 30 UD 425 12,750.00           2 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.8.01 TECLADO AGILER USB ESPAÑOL, BLACK 30 UD 375 11,250.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 BLACK 10 UD 605 6,050.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 CIAN 5 UD 605 3,025.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 YELLOW 5 UD 605 3,025.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TINTA EPSON 544 MAGENTA 5 UD 605 3,025.00           7 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64 GB 2 UD 825 1,650.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER W1510A 20 UD 4,025 80,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1911104 Informe final de la selección DO1.AWD.1911104 11/02/2026 10:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.747564 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2026-0065 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 11/02/2026 10:47 (UTC -4 hours) Detail