Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,100 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0080   Request Name: COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TRIMESTRAL DE DETERGENTES PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2026 10:30:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/02/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,644.00 DOP Budget Appropriation Value 195,644.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 195,644.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 195,644.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 100 1 195,644.00  DOP Aprobado Cuota Compromiso 100.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/02/2026 12:25:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2026 12:51:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion_detergentes_feb2026.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download acta inicio_detergentes_Feb2026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud_detergentes_Feb2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1912423 13/02/2026 12:27 195,644 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/02/2026 12:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 195,644 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CAJAS DE SUAVIZANTE 6/1 6 UD 1,100 6,600.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETAS DE LAUNDRY BLEACH 50 UD 1,420 71,000.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CUBETAS DE LAUNDRY DETERGENT 50 UD 2,250 112,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1912423 Informe final de la selección DO1.AWD.1912423 13/02/2026 12:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.748618 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0080 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 13/02/2026 12:25 (UTC -4 hours) Detail