Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	154,398.64 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CD-2026-0007
Request Name:	Adquisición de material gastable de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material gastable de oficina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/02/2026 10:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/02/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/02/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/02/2026 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,602.08 DOP

Budget Appropriation Value

41,602.08 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	20,119.94 DOP	20,119.94 DOP	View
2.3.9.9.05	1,823.10 DOP	1,823.10 DOP	View
2.3.3.2.01	19,181.14 DOP	19,181.14 DOP	View
2.3.3.1.01	477.90 DOP	477.90 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	41,602.08 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1771440319058Z7qu6	1	41,602.08 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/02/2026 13:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

11/02/2026 15:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/02/2026 17:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/02/2026 19:37:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 08:39:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:30:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:32:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:41:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:45:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:52:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/02/2026 09:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Fichas Tecnicas de Adquisicion Materiales de Oficinas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Adquisición de material gastable de oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto Administrativo para Adquisicion material gastable de oficina.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de Apropiacion para Adquisicion material gastable de oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1913920

18/02/2026 08:38

130,500.78 Dominican Pesos

Final Report:

18/02/2026 08:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

88,898.7 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

41,602.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales gastables (Administrativo T1)

Subtotal
142,808.30

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Unidades de carpetas de 5 pulgadas (ver ficha técnica)

528.64

13,216.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Cintas Adhesivas de 2 pulgadas (ver ficha técnica)

56.64

1,699.20

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.05

Cintas Adhesivas de 3/4 pulgadas (ver ficha técnica)

95.74

2,872.20

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de clips #1 (ver ficha técnica)

20.06

1,003.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

Cajas de pendaflex 8 1/2 x 11 (ver ficha técnica)

849.6

4,248.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Cajas de sobre manila (ver ficha técnica)

3,013.72

6,027.44

44103503 - Lomos o cierre(...)

2.3.9.2.01

Cajas de espirales transparentes de 38mm (ver ficha técnica)

560.5

5,605.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Cajas de lápices de carbón (ver ficha técnica)

83.78

2,513.40

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Caja de marcadores de pizarra color rojo (ver ficha técnica)

292.64

877.92

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 20 (ver ficha técnica)

300

233.64

70,092.00

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 8 1/2 x 11 color azul (ver ficha técnica)

383.5

1,917.50

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Unidades de rollos papel de maquina sumadora (ver ficha técnica)

23.6

708.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Caja de sobres manila 5x8 pulgadas (ver ficha técnica)

1,510.4

1,510.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Cajas de clips jumbo antideslizantes color plateado (ver ficha técnica)

31.86

1,115.10

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel bond 11 x 17 (ver ficha técnica)

525.1

18,378.50

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel de hilo 8 1/2 X 11 (ver ficha técnica)

990

4,950.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Cajas de lapiceros azules (ver ficha técnica)

92.04

4,602.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas (ver ficha técnica)

29.5

708.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Correctores líquidos (ver ficha técnica)

31.86

764.64

1.2

Artículos de oficina (Administrativo T1)

Subtotal
11,590.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Unidades de grapadoras (ver ficha técnica)

210.04

5,251.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Unidades de libretas rayadas 5 x 8 (ver ficha técnica)

29.5

1,475.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Unidades de libretas rayadas 8 1/2 x 11 (ver ficha técnica)

66.98

3,014.10

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Ratón de computadora (ver ficha técnica)

264.32

1,850.24

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1913920	Informe final de la selección DO1.AWD.1913920	18/02/2026 08:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.749554	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0007 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	17/02/2026 13:03 (UTC -4 hours)	Detail