Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
700,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0004
Request Name:
Adquisición de Transformador
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Transformador
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/02/2026 14:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/02/2026 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/02/2026 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/02/2026 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/02/2026 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/02/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/02/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
684,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
684,400.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
684,400.00
DOP
684,400.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
684,400.00
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772631089069BIaRH
1
684,400.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/03/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/02/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/02/2026 13:22:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Solicitud de Compras - No.0004.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MENOR ACTUALIZADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1920220
02/03/2026 12:12
684,400 Dominican Pesos
Final Report:
02/03/2026 12:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
COMERCIO VELOCE (COMVE), SRL.
684,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformador
1
UD
700,000
700,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920220
Informe final de la selección DO1.AWD.1920220
02/03/2026 12:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.753437
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
02/03/2026 12:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748899
RE: FECHA DE VISITA TECNICA
16/02/2026 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748896
RE: Informacion
16/02/2026 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748243
Informacion
12/02/2026 15:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.748161
FECHA DE VISITA TECNICA
12/02/2026 13:19
(UTC -4 hours)
Detail