Contract Notice Detail
Summary Information

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551,900 Dominican Pesos
 
MINISTERIO HACIENDA-DAF-CM-2026-0016 
Adquisición de artículos promocionales para ser utilizados en la Semana Económica y Financiera del Banco Central 2026. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de artículos promocionales para ser utilizados en la Semana Económica y Financiera del Banco Central 2026. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.,México,No.45,Gazcue,Ministerio de Hacienda REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/02/2026 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/02/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/02/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
99,710.00 DOP
99,710.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0121,240.00  DOP
21,240.00  DOP
View
2.3.9.9.0516,520.00  DOP
16,520.00  DOP
View
2.3.9.2.0161,950.00  DOP
61,950.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago 99,710.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772549855583FLBJT199,710.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/02/2026 12:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
16/02/2026 09:53:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
16/02/2026 11:06:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
16/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
16/02/2026 14:06:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Estudio de Precios articulos promocionales.pdfOtherDownload
JUSTIFICACIÓN POP001.pdfOtherDownload
Libreta mockup.jpgOtherDownload
Bolsas de polipropileno MOCKUP-03.jpgOtherDownload
Boligrafo 2.jpgOtherDownload
Pelota anti-estres-01.jpgOtherDownload
Post-It.jpgOtherDownload
Resaltadores 1.jpgOtherDownload
Termo.jpgOtherDownload
CAJA PLASTICA CON RUEDAS.pdfOtherDownload
CERTIFICACIÓN FONDOS POP001.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD POP001.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN MENOR POP001.pdfOtherDownload
ACTA APROBACIÓN PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POP001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TÉCNICA CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES POP.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.191923626/02/2026 15:50443,208 Dominican Pesos
    Final Report:26/02/2026 15:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Gregoria Del Rosario Ortiz Then99,710 Dominican Pesos
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    JMDC Ingeniería del Marketing, SRL201,898 Dominican Pesos
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    Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.141,600 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Dirección de Comunicaciones,1ER.TRIM.-
    
Subtotal
549,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos600UD5030,000.00
    
2
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas sin rayas 350UD295103,250.00
    
3
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas con rayas 150UD1,200180,000.00
    
 
4
42251610 - Pelotas o acce(...)
2.3.9.3.01Pelotas antiestres 300UD18555,500.00
    
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores, segun imagen adjunta 250UD18546,250.00
    
 
6
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.9.9.05Bolsas 400UD9538,000.00
    
7
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01set de Post-it250UD12030,000.00
    
 
8
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.9.9.05Botellas de 20 onzas 200UD33166,200.00
1.2  
 MESA DE ENTRADA Y PROTOCOLO, 1ER.TRIMESTRE-
    
Subtotal
2,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
24112404 - Caja
2.3.9.9.05Caja plastica con ruedas1UD2,7002,700.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
26/02/2026 15:50 (UTC -4 hours)
Detail
26/02/2026 12:43 (UTC -4 hours)
Detail