Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,507.81 Dominican Pesos
Request Reference:	RESERVAFAyPN-DAF-CD-2026-0002
Request Name:	Adquisicón de materiales de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales y útiles de oficina, para uso en el Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/02/2026 12:05:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/02/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/02/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/02/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/02/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/02/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

203,559.23 DOP

Budget Appropriation Value

203,559.23 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	132,464.02 DOP	132,464.02 DOP	View
2.3.9.2.02	2,387.09 DOP	2,387.09 DOP	View
2.3.9.2.01	68,708.12 DOP	68,708.12 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales y útiles de oficina, par auso en el Comando Conjunto de la Reserva de las Fueerzas Armadas	203,559.23 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770915148902EZcXC	1	203,559.23 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/02/2026 12:35:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de aprobación especificaciones tecnicas_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1911430

12/02/2026 12:40

203,559.22 Dominican Pesos

Final Report:

12/02/2026 12:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aztros Software, SRL

203,559.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
172,507.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel 8 1/2 x11

100

RESMA

689.5

68,950.00

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD-R en blanco, 80 MIN/700 MB, 52X

500

35.08

17,540.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

Banditas de gomas No.18

CAJ

84.29

2,022.96

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector liquido tipo lapiz 9ml

45.88

275.28

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Rollo de papel para sumadora 2" 1/4

68.56

1,645.44

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora estándar metálica grande para escritorio

404.32

2,425.92

44101716 - Unidades de pe(...)

2.3.9.2.01

Perforadora metálica estándar de 2 huecos

467.91

1,403.73

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

Sobres de manila amarillo No.7, 500/1

CAJ

1,057.14

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobres blanco No.10, 500/1

CAJ

1,628.57

3,257.14

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lapiz de carbón No.2, amarillos, 12/1

CAJ

120.8

362.40

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandejas plásticas para escritorio 2/1, negras

708.2

8,498.40

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Banderitas adhesivas de 4 colores neon , 200/1

DOC

855.8

17,116.00

44111607 - Archivos de ch(...)

2.3.9.2.01

Archivos tipo acordeón plásticos 9x12

975.3

23,407.20

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas adhesivas amarilla 3x4

DOC

778.08

15,561.60

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Notas adhesivas amarilla 3x3

DOC

449.23

8,984.60

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1911430	Informe final de la selección DO1.AWD.1911430	12/02/2026 12:40 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.748127	La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CD-2026-0002 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	12/02/2026 12:35 (UTC -4 hours)	Detail