Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,297.5 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0037   Request Name: ARTICULOS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DEOFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/02/2026 09:36:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2026 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/02/2026 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/02/2026 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/02/2026 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/02/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/02/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/02/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,435.80 DOP Budget Appropriation Value 102,435.80 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 27,800.80  DOP ---- View 2.3.2.3.01 74,635.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 102,435.80  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HME-2026-00052 1 102,435.80  DOP Aprobado CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (52).docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2026 14:18:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1910835 11/02/2026 14:22 162,984.55 Dominican Pesos           Final Report: 11/02/2026 14:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           María Nieves Álvarez Revilla 102,435.8 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servivam, SRL 60,548.75 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,228.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER AMARILLO 502A 4 UD 1,798 7,192.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 285A 7 UD 858 6,006.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA NEGRA 30 UD 725 21,750.00           4 43212109 - Impresoras de (...)43212109 - Impresoras de etiquetas para bolsas 2.6.1.3.01 IMPRESORA ZD 1 UD 12,000 12,000.00         5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS 23/15 2 CAJ 140 280.00 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 79,069.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS STANDARS 26/6 100 UD 50.85 5,085.00         21 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS PARA TRABAJO DE 100 HOJAS 1 UD 958 958.00           25 60103407 - Mapas murales (...)60103407 - Mapas murales portátiles 2.3.9.2.02 PIZARRA BLANCA 17X23 2 UD 920 1,840.00         94 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER NEGRO 500A 3 UD 1,798 5,394.00           126 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 GOMAS DE GOMAS #18 50 CAJ 50.85 2,542.50           129 53121704 - Portafolios 2.3.2.3.01 ARCHIVO MALETIN 550 UD 115 63,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1910835 Informe final de la selección DO1.AWD.1910835 11/02/2026 14:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.747714 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0037 publicada por Hospital Municipal Engombe 11/02/2026 14:18 (UTC -4 hours) Detail