Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,023,970 Dominican Pesos
Request Reference:
HRT-DAF-CM-2026-0027
Request Name:
SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
25 days ago
(17/02/2026 10:25:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2026 12:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2026 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(12/02/2026 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(13/02/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(13/02/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25 days ago
(17/02/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23 days ago
(19/02/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18 days ago
(24/02/2026 12:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18 days ago
(24/02/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(24/02/2026 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(24/02/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,023,970.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,023,970.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
800,500.00
DOP
800,500.00
DOP
View
2.3.9.6.01
78,870.00
DOP
78,870.00
DOP
View
2.3.6.3.04
17,400.00
DOP
17,400.00
DOP
View
2.6.5.7.01
1,000.00
DOP
1,000.00
DOP
View
2.3.9.9.05
6,000.00
DOP
6,000.00
DOP
View
2.3.7.1.05
300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
23,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
26,600.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,800.00
DOP
----
View
2.6.2.3.01
65,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRT-DAF-CM-2026-0027
1
1,023,970.00
DOP
Aprobado
existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 15:47:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2026 13:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/02/2026 17:19:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/02/2026 10:11:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/02/2026 12:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
autorizacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1912146
13/02/2026 16:01
724,980 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
13/02/2026 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wimeza Electronics, SRL
724,980 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,023,970.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211508 - Computadores p
(...)
43211508 - Computadores personales
2.6.1.3.01
MINI PC CORE 15 O SUPERIOR 8GB RAM O SUPERIOR SSD GB500 GB O SUPERIOR MONITOR 24 O SUPERIOR SO WIN 10 O SUPERIOR
12
UD
30,000
360,000.00
2
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
LASERJET P1102W IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO
6
UD
26,000
156,000.00
3
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
5
UD
35,000
175,000.00
4
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA UPS DE 12 A 7 AMP
10
UD
1,500
15,000.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO SSD 256 GB
10
UD
2,300
23,000.00
6
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE CABLES CATEGORIAS 6
2
UD
1,800
3,600.00
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2 ,3 Y 4 PULGADAS
4
UD
350
1,400.00
8
27112717 - Pistolas de ca
(...)
27112717 - Pistolas de calor
2.6.5.7.01
PISTOLA DE SILICON INALAMBRICA/ALAMBRICA GRANDE
1
UD
1,000
1,000.00
9
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
ESCANER
3
UD
28,500
85,500.00
10
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTORES RJ45 THRUGHT
200
UD
35
7,000.00
11
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
RJ45 NORMALES
200
UD
30
6,000.00
12
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
JACK RJ45 TERMINAL DE PARED
50
UD
30
1,500.00
13
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
TY-RAP GRANDE
200
UD
15
3,000.00
14
44122103 - Sujetadores de
(...)
44122103 - Sujetadores de cierre
2.3.9.9.05
TY-RAP PEQUEÑO
200
UD
15
3,000.00
15
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
Cinta aislante 3M GRANDE
2
UD
85
170.00
16
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS CR2032
50
UD
250
12,500.00
17
27112105 - Pinzas
2.3.6.3.04
PINZA DE CORTE PEQUEÑA
1
UD
1,000
1,000.00
18
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
KIT DE DESARMADOR DE 50 PIEZA
1
UD
15,000
15,000.00
19
15121504 - Aceite hidrául
(...)
15121504 - Aceite hidráulico
2.3.7.1.05
ACEITE 3 EN 1
1
UD
300
300.00
20
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
BARRA DE SILICON GRANDE
100
UD
200
20,000.00
21
43211606 - Kits de multim
(...)
43211606 - Kits de multimedia
2.6.1.3.01
ADAPTADOR DE DISPLAY PORT A HDMI
2
UD
500
1,000.00
22
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADORES PARA CELULARES TIPO C
12
UD
500
6,000.00
23
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
EXTENCIONES POWER SUPPLY DE 24 PINES
3
UD
7,000
21,000.00
24
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM 2RX8 DE 2GB DDR2 800MHZ
10
UD
1,200
12,000.00
25
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB
4
UD
1,100
4,400.00
26
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR4 8 GB
6
UD
1,500
9,000.00
27
32131008 - Compuestos dis
(...)
32131008 - Compuestos disipadores de calor
2.3.9.6.01
PASTA TERMICA GRANDE GRIS
2
UD
1,800
3,600.00
28
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64 GB
2
UD
600
1,200.00
29
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DE PILAS CON PILA INCLUIDA AA Y AAA
1
UD
2,500
2,500.00
30
25171507 - Cuchillas limp
(...)
25171507 - Cuchillas limpiadoras
2.3.9.8.01
CUCHILLA CUTER
6
UD
800
4,800.00
31
31201601 - Adhesivos quím
(...)
31201601 - Adhesivos químicos
2.3.7.2.99
ACERO PLASTICO GRAMDE
5
UD
700
3,500.00
32
45121514 - Cámara fotocop
(...)
45121514 - Cámara fotocopiadora
2.6.2.3.01
CAMARA COMPLETA CON TODO Y LENTE
1
UD
65,000
65,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.2043836
Declaración de Proceso Desierto: HRT-DAF-CM-2026-0027
17/02/2026 10:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1912146
Informe final de la selección DO1.AWD.1912146
13/02/2026 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748801
La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CM-2026-0027 publicada por Hospital Regional Taiwán
13/02/2026 15:47
(UTC -4 hours)
Detail