Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
219,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJA-DAF-CD-2026-0011
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES,ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES,ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
La frorntera, Jima Abajo Jima Abajo Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2026 15:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2026 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2026 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/02/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/02/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,570.01
DOP
Budget Appropriation Value
202,570.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
168,250.02
DOP
----
View
2.6.5.6.01
16,139.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,520.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
16,660.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
100,000.00
DOP
Marzo
2026
2
PAGO TOTAL
102,570.01
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMJA-DAF-CD-2026-0011
11
202,570.01
DOP
Aprobado
CERTIFICACION ACCESORIO OF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/02/2026 14:55:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/02/2026 11:36:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/02/2026 21:28:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/02/2026 11:12:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/02/2026 11:45:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA EQUIPO OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO APROBACION EQUIPO OF.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA EQUIPO OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1913226
16/02/2026 15:02
202,570.01 Dominican Pesos
Final Report:
16/02/2026 15:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JM Danyel Technology, SRL
202,570.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES,ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA T1
-
Subtotal
219,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
IMPRESORA L3250 EPSON
5
UD
13,500
67,500.00
2
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
COMPUTADORA COMPLETA HP MONITOR 21, CPU 8 DE MEMORIA RAM 500 DE DISCO DURO SSD TECLADO DELL I17
5
UD
21,000
105,000.00
3
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
UPS 500 VA
6
UD
3,500
21,000.00
4
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO DELL UNIVERSAL
2
UD
400
800.00
5
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
MOUSE OPTICO DELL UNIVERSAL
4
UD
400
1,600.00
6
43211903 - Monitores de p
(...)
43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch)
2.6.1.3.01
MONITOR 19 PULGADAS
2
UD
5,000
10,000.00
7
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
SWITCH ETHERNET PARA CAT 5/5E6//7/8,RJ45DE ALTA VELOCIDAD DE 1A4,1000MBPS
5
UD
1,300
6,500.00
8
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE DE RED CAT 5 UTP
1
CAJ
1,500
1,500.00
9
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
PINZA DE RJ45
2
UD
650
1,300.00
10
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
ROUTER FIBRA OPTICA
1
UD
4,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1913226
Informe final de la selección DO1.AWD.1913226
16/02/2026 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.749158
La lista de oferentes del proceso HMJA-DAF-CD-2026-0011 publicada por Hospital Municipal Jima abajo
16/02/2026 14:55
(UTC -4 hours)
Detail