Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
190,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2026-0048
Request Name:
COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13 days ago
(10/02/2026 14:25:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13 days ago
(10/02/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13 days ago
(10/02/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13 days ago
(10/02/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13 days ago
(10/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(11/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(11/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(11/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13 days ago
(11/02/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
210,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
210,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
210,900.00
DOP
210,900.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGOS
210,900.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1770752024752sxX9u
1
210,900.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2026 15:23:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
Download
declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
Other
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Escaneo.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TÉCNICA COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIO´N.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1910540
10/02/2026 15:26
210,900 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/02/2026 15:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Farmaco Internacional, SRL
210,900 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS
-
Subtotal
120,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142531 - Contenedores o
(...)
42142531 - Contenedores o carritos o accesorios para desecho de agujas o cuchillas u otros objetos afilados
2.3.9.3.01
CONTENEDOR DE AGUJA 8 GL
100
UD
1,200
120,000.00
1.2
COMPRA DE HILO NYLON Y CONTENEDOR DE AGUJAS
-
Subtotal
70,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILOS NYLON 5-0
10
CAJ
7,000
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910540
Informe final de la selección DO1.AWD.1910540
10/02/2026 15:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.747247
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0048 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
10/02/2026 15:23
(UTC -4 hours)
Detail