Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
100,800 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0039
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIFERENTE AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL HRTQPJB.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIFERENTE AREAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL HRTQPJB.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2026 16:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2026 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2026 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2026 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2026 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2026 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/02/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,238.79
DOP
Budget Appropriation Value
103,238.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
103,238.79
DOP
103,238.79
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
103,238.79
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772026303376kRTOJ
1
103,238.79
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 09:33:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 22:14:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/02/2026 14:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/02/2026 17:27:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20260210151730.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20260210151730.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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20260210151730.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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20260210151730.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1918203
25/02/2026 09:25
103,238.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2026 09:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FUDIMAT, SRL
103,238.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA DEL 1ER TRIMESTRE 2026 DEL HRTQPJB.
-
Subtotal
100,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
80
UD
50
4,000.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACOS DETERGENTE EN POLVO.(ACE) SACO DE 30 LIBRAS
15
UD
1,500
22,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO DE MADERA
30
UD
250
7,500.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES GUANTES DE LIMPIEZA L AMARILLO HASTA EL CODO
80
UD
400
32,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE NITRILO VERDE SIZE 10
24
UD
200
4,800.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA CAJA
10
UD
1,200
12,000.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 44 CON PALO DE MADERA
40
UD
300
12,000.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIAR AMARILLA MICROFIA 60X80CM
20
UD
100
2,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIAR AZUL MICROFIBRA 60X80CM
20
UD
100
2,000.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIEZA ROJA MICROFIBRA60X80CM
20
UD
100
2,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1918203
Informe final de la selección DO1.AWD.1918203
25/02/2026 09:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.750860
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
20/02/2026 09:33
(UTC -4 hours)
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