Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 180,444 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0008   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/02/2026 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/02/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/02/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/02/2026 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/02/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/02/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,923.92 DOP Budget Appropriation Value 212,923.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 79,886.00  DOP 79,886.00  DOP View 2.3.9.1.01 120,647.92  DOP 120,647.92  DOP View 2.3.9.9.05 12,390.00  DOP 12,390.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 212,923.92  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17707383556841idkx 1 212,923.92  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/02/2026 11:39:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 08. SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA GDRAGAS-DAF-CD-2026-0008.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 08. FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0008.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 08. FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0008.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1910009 10/02/2026 11:40 212,923.92 Dominican Pesos           Final Report: 10/02/2026 11:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Griner Multiservices, SRL 212,923.92 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Limpieza -         Subtotal 180,444.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 55 Galones 100/1 30 UD 776.55 23,296.50           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 18 Galones 100/1 30 UD 418.5 12,555.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda 5 Galones 100/1 30 UD 209.25 6,277.50           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja Jabón de cuaba 6/1 15 CAJ 265 3,975.00           5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Caja Jabón Líquido para Lavar 6/1 15 CAJ 250 3,750.00           6 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 30 LB 8 UD 1,275 10,200.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel de Baño 48/1 20 UD 1,800 36,000.00           8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas 10/1 10 UD 1,550 15,500.00           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla 6/1 10 UD 1,620 16,200.00           10 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 10 UD 425 4,250.00           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 24 UD 247.5 5,940.00           12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cajas de Jabón Azul 10/5 10 CAJ 3,200 32,000.00           13 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Organizadores Plásticos Grandes, 102 L 6 CAJ 1,750 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1910009 Informe final de la selección DO1.AWD.1910009 10/02/2026 11:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.747030 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0008 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 10/02/2026 11:39 (UTC -4 hours) Detail