Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,280 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0078
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO (HISOPOS NASALES, HILOS DE SUTURA y PARCHES OCULARES) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE MEDICO (HISOPOS NASALES, HILOS DE SUTURA y PARCHES OCULARES) PARA PACIENTES DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(10/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(10/02/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(10/02/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11 hours ago
(11/02/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11 hours ago
(11/02/2026 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11 hours ago
(11/02/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11 hours ago
(11/02/2026 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 hours ago
(11/02/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11 hours ago
(11/02/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
150,280.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
150,280.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
097
1
150,280.00
DOP
Aprobado
Certificacion de fondo_Mat Qx 097_Feb26.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Mat Qx 097_Feb26.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificacion de fondo_Mat Qx 097_Feb26.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio_Mat Qx 097_Feb26.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones técnicas - Compra Debajo-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42141502 - Palitos (copit
(...)
42141502 - Palitos (copitos) con punta de fibra
2.3.9.3.01
HISOPOS NASALES ESTERILES 150MM
100
UD
50
5,000.00
2
42311518 - Parches o almo
(...)
42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico
2.3.9.3.01
PARCHES OCULARES PEDIATRICOS (OFTALMOLOGICO)
100
UD
20
2,000.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PLAIN GUT 6-0
72
UD
490
35,280.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 6-0 (DOBLE ALMADO)
72
UD
1,500
108,000.00
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Date
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