Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	14,763 Dominican Pesos
Request Reference:	HMLS-DAF-CD-2026-0020
Request Name:	COMPRA SUMINISTRO ODONTOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA SUMINISTRO ODONTOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12 days ago (10/02/2026 09:01:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12 days ago (10/02/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12 days ago (10/02/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12 days ago (10/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11 days ago (11/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days ago (11/02/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11 days ago (11/02/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (11/02/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11 days ago (11/02/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,549.12 DOP

Budget Appropriation Value

7,549.12 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	5,576.09 DOP	----	View
2.3.9.3.01	1,973.03 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	7,549.12 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	0020	1	7,549.12 DOP	Aprobado	certificacion cuota de los santos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/02/2026 10:19:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/02/2026 10:42:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/02/2026 12:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/02/2026 12:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/02/2026 12:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	10/02/2026 12:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
certificacion de apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1910932

11/02/2026 13:55

14,073.97 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/02/2026 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Productos Medicinales, SRL

6,524.84 Dominican Pesos

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De Los Santos Dental, SRL

7,549.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
9,175.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102714 - Solución de cl(...)

2.3.4.1.01

AGUA DESTILADA

GAL

225

3,375.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODON ROLLITOS

CAJ

900

900.00

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO NO.5

550.00

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

MANGO PARA ESPEJOS

125

1,250.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

HOJA DE BISTURI

100

500.00

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

MANGO DE BISTURI REDONDO

150.00

42151904 - Soluciones o t(...)

2.3.4.1.01

REVELADOR Y FIJADOR SET

2,450

2,450.00

1.2

ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE ODONTOLOGIA T1

Subtotal
5,588.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES QUIRURGICOS NO.6 1/50

CAJ

550

550.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTE M 1/100

CAJ

187

2,244.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTE S 1/100

CAJ

187

2,244.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES QUIRURGICOS NO.7 1/50

CAJ

550

550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1910932	Informe final de la selección DO1.AWD.1910932	11/02/2026 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.747534	La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada	11/02/2026 10:19 (UTC -4 hours)	Detail