Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,000 Dominican Pesos   Request Reference: HRJMCB-DAF-CD-2026-0054   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/02/2026 13:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/02/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/02/2026 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/02/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/02/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/02/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/02/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/02/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,001.55 DOP Budget Appropriation Value 90,001.55 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 90,001.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA 90,001.55  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 HRJMCB-DAF-CD-2026-0054 1 90,001.55  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER CD-0054.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/03/2026 12:12:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 12/02/2026 10:41:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 12/02/2026 11:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/02/2026 11:23:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica-base.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR insumos para limpieza.pdf Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1920222 02/03/2026 12:14 90,001.55 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/03/2026 12:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Garcel, SRL 90,001.55 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 100 UD 11.55 1,155.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 300 UD 49.55 14,865.00         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 50 UD 91.55 4,577.50         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 50 UD 151.55 7,577.50         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE NITRILO 50 UD 111.55 5,577.50         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA L 100 UD 86.55 8,655.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA M 100 UD 86.55 8,655.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES XL 100 UD 86.55 8,655.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 100 UD 159.55 15,955.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA 50 UD 46.55 2,327.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1920222 Informe final de la selección DO1.AWD.1920222 02/03/2026 12:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.753439 La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CD-2026-0054 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez 02/03/2026 12:12 (UTC -4 hours) Detail