Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
435,700 Dominican Pesos
Request Reference:
ONAPI-DAF-CM-2026-0002
Request Name:
Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2026 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/02/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
18/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,965.50
DOP
Budget Appropriation Value
17,965.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
6,490.00
DOP
6,490.00
DOP
View
2.3.9.1.01
11,475.50
DOP
11,475.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.
17,965.50
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG177263908311931jBw
1
17,965.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/02/2026 11:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/02/2026 12:08:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/02/2026 09:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/02/2026 09:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/02/2026 11:55:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/02/2026 12:58:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/02/2026 13:54:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/02/2026 15:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/02/2026 16:38:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
11/02/2026 16:54:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
12/02/2026 10:40:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
12/02/2026 11:07:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
12/02/2026 11:30:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
12/02/2026 12:29:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
12/02/2026 12:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
12/02/2026 13:35:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
No
12/02/2026 14:43:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
No
12/02/2026 14:47:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASES CM-2026-0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD CM-2026-0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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codigo-de-pautas-etica-e-integridad (1).pdf
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DECLARACIÓN JURADA.docx
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Formulario Compromiso Etico de Proveedores - Copy.docx
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Formulario de oferta economica.docx
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FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA.DOCX
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Formulario Informacion oferente.docx
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Formulario presentación de Oferta (anexo 2).docx
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CONVOCATORIA CM-2026-0002.pdf
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ACTA DE APROBACION CM-2026-0002.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1920504
04/03/2026 08:50
290,820.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2026 08:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
167,273.85 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
81,307.9 Dominican Pesos
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Oliortiz Confort Supply S.R.L
24,273.73 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
17,965.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Limpieza primer trimestre 2026
-
Subtotal
435,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO
100
UD
1,175
117,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA, 1/6
60
UD
710
42,600.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)
60
UD
70
4,200.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR CON OLOR
60
UD
100
6,000.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL, FRASCO 8 OZ
100
UD
150
15,000.00
6
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE PARA FREGAR, CALIDAD SUPERIOR
50
UD
30
1,500.00
7
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL, LATA DE 19 oz
15
UD
700
10,500.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE PAPEL, DE 3 oz , PAQUETE DE 1/100
200
UD
250
50,000.00
9
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS, PAQUETES DE 1/25
100
UD
35
3,500.00
10
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES PLASTICOS, PAQUETES DE 1/25
25
UD
35
875.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES, PAQUETES DE 1/200
75
UD
180
13,500.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULAR, PAQUETES DE 1/500
100
UD
120
12,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR
50
UD
175
8,750.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANO
60
UD
150
9,000.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de funda negras de 50 gl 1/100
40
UD
530
21,200.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete de funda negras de 30 gl 1/100
40
UD
415
16,600.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQ. DE FUNDA BLANCA, DE 4 gl 1/100
50
UD
265
13,250.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO
250
UD
55
13,750.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CONICO DE PAPEL, PAQUETES 1/200
100
UD
245
24,500.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS DE 7 OZ, PAQUETES DE 1/50
400
UD
70
28,000.00
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1000 Gr.
30
UD
210
6,300.00
22
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toalla microfibra, 16x16, 80% poliéster, 20% poliamide
50
UD
55
2,750.00
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO, PARES DE 2
10
UD
120
1,200.00
24
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
CAJA DE GUANTES DESECHABLES 1/100 M y L
25
UD
355
8,875.00
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN SPRAY, FRASCO DE 400 ML
15
UD
290
4,350.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1920504
Informe final de la selección DO1.AWD.1920504
04/03/2026 08:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.748529
La lista de oferentes del proceso ONAPI-DAF-CM-2026-0002 publicada por Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
13/02/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail