Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,641,800 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSO-DAF-CM-2026-0008
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CDX Y CPNA DEL SRSO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CDX Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2026 09:00:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(11/02/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29 days ago
(12/02/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29 days ago
(12/02/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28 days ago
(13/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24 days ago
(17/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(20/02/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(20/02/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(23/02/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18 days ago
(23/02/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
550,993.63
DOP
Budget Appropriation Value
550,993.63
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
550,993.63
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CDX Y CPNA DEL SRSO.
550,993.63
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DAF-SRSO-CC-02-10
1
550,993.63
DOP
Aprobado
CERT. CUOT. COMPROM. COMERC. PEREZ .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/02/2026 10:07:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/02/2026 13:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/02/2026 15:41:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/02/2026 16:13:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
11/02/2026 11:21:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/02/2026 11:26:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/02/2026 15:09:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/02/2026 16:10:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
11/02/2026 22:22:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
12/02/2026 05:12:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
12/02/2026 07:18:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
12/02/2026 09:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
12/02/2026 09:04:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
12/02/2026 09:54:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx
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COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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AUTORIZACION A INICIAR.pdf
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ACTO ADM. INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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CERT. APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERT. APROP. PRESUP..pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1918533
03/03/2026 08:32
1,023,660.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/03/2026 08:32
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Contract Value
Document(s)
Suplidora Renma, SRL
217,120 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
255,546.7 Dominican Pesos
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Comercial Pérez Luciano, SRL
550,993.62 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES OFICINA T2
-
Subtotal
380,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 1" pulg.
60
UD
170
10,200.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 2" pulg.
50
UD
200
10,000.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta 3" pulg.
50
UD
250
12,500.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 4" pulg.
50
UD
270
13,500.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas 5" pulg.
40
UD
355
14,200.00
6
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora de escritorio
800
UD
400
320,000.00
1.2
INSUMOS PAPEL DE OFICINA T2
-
Subtotal
1,261,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Archivador binding Case No 50 (Juego)
100
UD
400
40,000.00
8
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Archivo tipo acordeon
500
UD
500
250,000.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2" x 11" (Caja / 100 unidad)
1,500
CAJ
400
600,000.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2" x 14" (Caja / 100 unidad)
5
CAJ
500
2,500.00
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders de Bolsillo 8 1/2" x 11" (Caja de 25 unidad)
50
CAJ
700
35,000.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta Rayada 8 1/2" x 11"
350
UD
70
24,500.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Libreta Rayada 5 1/2" x 8" Aproximado.
250
UD
50
12,500.00
14
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Protector de hoja transparente p/ carpeta de 3 argollas p/ hojas 8 1/2" x 11" (Caja / 100 Unidad)
200
CAJ
500
100,000.00
15
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folders Colgante (Pendaflex) 8 1/2" x 14" (Caja / 25 unidades)
40
CAJ
760
30,400.00
16
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
Folders Colgante (Pendaflex) 8 1/2" x 11" (Caja / 25 unidades)
20
CAJ
950
19,000.00
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Nota Adhesiva (Post-it) 5" x 3"
800
UD
35
28,000.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Nota Adhesiva (Post-it) 3" x 3"
1,500
UD
25
37,500.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Nota Adhesiva (Post-it) 2" x 3"
800
UD
20
16,000.00
20
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera para contar
50
UD
100
5,000.00
21
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manilla 9" x 12"
8,000
UD
5
40,000.00
22
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobres manilla 10" x 15"
3,000
UD
7
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1918533
Informe final de la selección DO1.AWD.1918533
03/03/2026 08:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.747990
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CM-2026-0008 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
12/02/2026 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.746697
FECHA PARA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS
09/02/2026 14:38
(UTC -4 hours)
Detail