Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
34,017.2 Dominican Pesos
Request Reference:
INFOTEP-DAF-CD-2026-0077
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA INICIO DE CLASES REGIONAL VALDESIA, HAINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA INICIO DE CLASES REGIONAL VALDESIA, HAINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Haina El Carril Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/02/2026 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
09/02/2026 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/02/2026 16:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/02/2026 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2026 16:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2026 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2026 16:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2026 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2026 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,017.48
DOP
Budget Appropriation Value
34,017.48
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
33,238.68
DOP
33,238.40
DOP
View
2.3.9.5.01
778.80
DOP
778.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra insumos inicio docencia Haina
34,017.48
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.1.1.01
2026
34,017.48
DOP
Aprobado
9. CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER INFOTEP-DAF-CD-2026-077.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/02/2026 08:49:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA SUJETA AL UMBRALINFOTEP-DAF-CD-2026-0077.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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4.SOLICITUD DE COTIZACION INFOTEP-DAF-CD-2026-0077.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3.SOLICITUD DE COMPRAS INFOTEP -DAF-CD-2026-0077.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1910501
10/02/2026 09:15
34,017.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/02/2026 09:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Pérez Luciano, SRL
34,017.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
34,017.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Higienicos p/cafe 3oz.
4
PAQ
194.7
778.80
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café Molido
60
UD
481.4
28,884.00
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar Crema
2
PAQ
197.2
394.40
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Agua Purificada
20
PAQ
198
3,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1910501
Informe final de la selección DO1.AWD.1910501
10/02/2026 09:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.746867
La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-0077 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional
10/02/2026 08:49
(UTC -4 hours)
Detail